广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2022年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2022年度决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2,153.82万元，其中本年收入2,153.82万元, 较2021年度决算数减少253.14万元，下降10.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,153.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少130.62万元，下降5.72%，主要原因是：由于2022年在职在编人员减少5人，导致工资福利支出、公务交通补贴、移动通讯补贴及伙食补助等减少，同时单位严格落实过紧日子思想，压缩行政运行费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少122.52万元，下降100%。

（二）本单位2022年度总支出2,153.82万元，其中本年支出2,153.82万元, 较2021年度决算数减少253.14万元，下降10.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,587.88万元：主要用于在职在编人员工资福利支出、定额商品服务支出、对个人及家庭补助支出等。较2021年度决算数减少209.45万元，下降11.65%，主要原因是：由于编制2021年决算时按要求将职业年金缴费计入一般公共服务支出科目，而2022年度则计入社会保障和就业支出。加上在职在编人员减少及工资调标，导致工资福利支出减少。同时单位严格落实过紧日子思想，压缩项目经费及行政运行费用。

2.社会保障和就业支出312.71万元：主要用于社会保障费支出等。较2021年度决算数增加29.29万元，增长10.33%，主要原因是：由于编制2021年决算时将职业年金缴费计入一般公共服务支出科目，而2022年度计入社会保障和就业支出科目，增加104.03万元。其次2022年调整社保缴费基数计算方法，机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少50.41万元。另外2022年抚恤金及其他费用减少24.33万元。

3.住房保障支出156.72万元：主要用于住房公积金支出等。较2021年度决算数减少23.31万元，下降19.46%，主要原因是：2022年调整缴费基数计算方法，缴费减少23.31万元。

4.卫生健康支出96.51万元：主要用于人员医疗保险支出等。较2021年度决算数减少49.67万元，下降24.06%，主要原因是：2022年调整缴费基数计算方法，缴费减少49.67万元。

5.结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,153.82万元,较2021年度决算数减少253.14万元，下降10.52%。其中：基本支出2,153.82万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,321.09万元，支出决算为2,153.82万元，完成年初预算的92.79%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1,664.61万元，支出决算为1,587.88万元，完成年初预算的95.39%。主要是编制2022年预算时在职在编人员为107人，而2022年实有为102人，人员减少导致工资福利支出、公务交通补贴、移动通讯补贴及伙食补助等减少，同时单位严格落实过紧日子思想，压缩项目经费及行政运行费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为363.03万元，支出决算为312.71万元，完成年初预算的86.14%。主要是年度内在职在编人员减少导致本项支出减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算111.93万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的86.23%。主要是年度内在职在编人员减少导致本项支出减少。

（四）住房保障支出年初预算181.52万元，支出决算为156.72万元，完成年初预算的86.34%。主要用是年度内在职在编人员减少导致本项支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,153.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,779.09万元，完成年初预算的95.51%。主要原因是在职人员减少导致工资及津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等减少168.98万元，由于年度工资调标增加基本工资43.34万元，两项合计净减少83.59万元，减少额占年初预算的4.49%。

（二）商品和服务支出278.21万元，完成年初预算的86.87%。减少的主要原因是由于人员减少，公务交通补贴及伙食补助等减少，同时本年度厉行节约，加上受疫情影响，单位差旅费、办公费印刷费邮电费等合计77.67合计万元，年度内调整增加物业管理费支出35.62万元，净减少42.05万元，减少额占年初预算的12.13%。

（三）对个人和家庭补助支出96.53万元，完成年初预算的69.86%。减少的主要原因是由于退休人员增加4人，追加退休人员生活补助等费用3.73万元，调减其他对个人和家庭的补助45.37万元，净减少41.64万元，减少额占年初预算的30.14%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心历年无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心历年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，本年度无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，本年度无公务接待业务。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出278.21万元，比年初预算数减少42.05万元，降低13.13%，比上年决算数减少22.34万元，降低7.43%。主要原因是：本单位严格落实《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级单位2022至2024年中期财政规划和2022年单位预算的通知》（桂财预〔2021〕124号）的文件精神，厉行节约及受疫情影响压减了办公费、差旅费等日常公用经费支出。同时由于在职在编人员减少，公务交通补贴、移动通讯补贴及伙食补助等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆（公务用车运行维护费在自治区机关车队），其中：省部级领导干部用车4辆，机要通信和应急用车8辆，老干部服务用车4辆，主要领导干部用车（厅级干部实物保障用车）6辆；单位价值50万元以上通用设备1套（舞台音响扩声设备系统）；单位价值100万元以上专用设备2套（舞台机械系统、其他视频会议系统设备）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目预算，无项目需开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。