广西壮族自治区直属单位住房保障中心2022年度部门决算

第三部分：自治区直属单位住房保障中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2022年度总收入1677.55万元，其中本年收入1677.55万元, 较2021年度决算数增加190.40万元，增长12.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1677.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加190.40万元，增长12.80%，主要原因是2021年年底新增在职人员共10人，2022年追加人员经费和公用经费所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本中心2022年度总支出1677.55万元，其中本年支出1677.55万元, 较2021年度决算数增加183.84万元，增长12.31%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）67.50万元，主要用于单位离退休人员经费支出、在职人员的基本养老保险支出、职业年金缴费支出、去世人员的抚恤金支出，较2021年度决算数增加30.73万元，增长83.60%，主要原因是2021年11月新增在职人员，养老保险、职业年金缴费支出有所增加；2022年本中心有2名退休人员去世，死亡抚恤金增加。

2.卫生健康支出（210类）5.71万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费，较2021年度决算数增加1.73万元，增长43.47%，主要原因是2021年11月新增在职人员，医疗保险缴费支出有所增加。

3.住房保障支出（221类）1604.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出、公共租赁住房的后期运行维护费、正常运转所需要的必要开支，较2021年度决算数增加151.37元，增长10.42%，主要原因是新增在职人员，人员经费有所增加，以及公共租赁住房经费、房改业务经费同比增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1677.55万元，较2021年度决算数增加183.84万元，增长12.31%。其中：基本支出302.47万元，项目支出1375.08万元。

本中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.22万元，支出决算为1677.55万元，完成年初预算的106.16%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为38.98万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的173.17%。其中：行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）年初预算为22.07万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的96.24%，用于单位离退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算为11.27万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的226.71%，用于在职人员的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算为5.64万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的181.91%，用于在职人员的职业年金缴费支出；抚恤（08款）死亡抚恤（01项）年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，用于去世人员的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。其中：行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，用于在职人员基本医疗保险缴费。

（三）住房保障支出（221类）年初预算为1535.53万元，支出决算为1604.34万元，完成年初预算的104.48%。其中：保障性安居工程支出（01款）公共租赁住房（06项）年初预算为46.47万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的98.45%，用于公共租赁住房的后期运行维护费；住房改革支出（02款）住房公积金（01项）年初预算为8.45万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的207.81%，用于在职人员住房公积金缴费支出；城乡社区住宅（03款）住房公积金管理（02项）年初预算为1480.61万元，支出决算为1541.03万元，完成年初预算的104.08%，用于正常运转所需的必要开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出232.38万元，完成年初预算的221.86%，预决算差异主要原因是2021年年底新增在职人员共10人，2022年追加人员经费和公用经费所致。

（二）商品和服务支出36.88万元，完成年初预算的81.97%，预决算差异主要原因是受疫情影响，差旅费等相关支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出33.21万元，完成年初预算141.38%，预决算差异主要原因是2名退休人员去世，产生抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.31万元，完成年初预算的62.60%，比上年减少2.27万元，主要原因是本年度公车保养费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.31万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是本中心未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出6.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行支出6.31万元，完成年初预算的62.60%，比上年减少2.27万元，原因是本年度公车保养费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本中心公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.31万元，平均每辆3.16万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是疫情影响，未安排公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位相关运行经费支出情况说明。

本中心2022年度事业单位相关运行经费支出36.88万元，比年初预算数减少8.11万元，降低18.03%，主要原因是：受疫情影响，出差及接待等公务活动减少。比2021年决算数增加0.55万元，增长1.51%，主要原因是人员增长，办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2022年度政府采购支出总额194.28万元，其中：政府采购货物支出59.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本中心组织对2022年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1422.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是自我评价的主观性。职工对自己的工作表现存在一定的主观性，影响评价结果的准确性和公正性。二是绩效目标管理和指标设置有待完善。由于对绩效目标中的衡量指标设置不够全面、科学，因此部分指标内容在设计上未能完全反映实际工作的成效。下一步改进措施：一是制定明确的评价标准和指标体系，使评价更加客观科学和公正。二是提供培训和指导，让职工了解如何进行自我评价，提高评价的准确性和可靠性。三是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。四是建立有效的反馈和改进机制，让职工根据评价结果进行改进和提高，提高绩效自评的实效性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息机房建设经费自评得分为100分，自评结论等级一等，项目全年预算数为20万元，执行数为19.90万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是信息机房建设项目达到预期社会效益，保障了各项业务系统安全运行和机房软硬件设备安全、稳定运行；二是协同办公管理系统混合组网完成升级改造，有效地提高我中心的信息化水平。自评发现的主要问题及原因：预算数与执行数还存在略微差异。下一步改进措施：编制预算前做好充分的准备工作，尽量细化项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。