广西壮族自治区展览馆2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区展览馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1924.89万元，其中本年收入  1924.89万元, 较2021年度决算数增加257.04万元，增长15.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1924.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加257.04万元，增长15.41%，主要原因是：1、奋进新时代主题成就展广西单元从北京撤展后，落地我馆继续展出，追加筹展专项经费110万元；2、2022年在职在编人数比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出1924.89万元，其中本年支出  1924.89万元, 较2021年度决算数增加257.04万元，增长15.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1500.07万元：主要用于为保障单位正常运行所需的各类支出。

较2021年度决算数增加113.54万元，增长8.19%，主要原因是2022年在职在编人数比上年增加。

2.社会保障和就业支出223.62万元：主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障等。

较2021年度决算数增加22.15万元，增长10.99%，主要原因是2022年在职在编人数比上年增加。

3.卫生健康支出35.26万元：主要用于单位基本医疗保险缴费。

较2021年度决算数增加7.78万元，增长27.32%，主要原因是2022年在职在编人数比上年增加。

4.住房保障支出55.94万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

较2021年度决算数增加4.57万元，增长8.9%，主要原因是2022年在职在编人数比上年增加。

5.年末结转和结余110万元，为本年度预算安排、因时间关系无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加110万元，增长100%，主要原因是“奋进新时代”主题成就展广西单元从北京撤展后，落地我馆继续展出，追加筹展专项经费110万元，因预算指标下达时间为2022年12月28日，2022年度已无法完成支付，结转至2023年继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区展览馆2022 年度一般公共预算财政拨款支出1814.89万元，较2021年度决算数增加147.04万元，增长8.82%。其中：基本支出902.46万元，项目支出912.42万元。

广西壮族自治区展览馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.75万元，支出决算为1814.89万元，完成年初预算的102.43%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1497.64万元，支出决算为1500.07万元，完成年初预算的100.16%。主要用于为保障单位正常运行所需的各类支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为196.86万元，支出决算为223.62万元，完成年初预算的113.59%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障等，差异原因在于2022年在职在编人数比上年增加。

（三）卫生健康支出年初预算为29.47万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的119.65%。主要用于单位基本医疗保险缴费，差异原因在于2022年在职在编人数比上年增加。

（四）住房保障支出年初预算为47.78万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的117.08%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，差异原因在于2022年在职在编人数比上年增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出695.58万元，完成年初预算的119.73%。差异原因在于2022年在职在编人数比上年增加。

（二）商品和服务支出87.23万元，完成年初预算的93.50%。差异原因在于会议费及公务接待费未使用。

（三）对个人和家庭的补助119.65万元，完成年初预算的109.27%。差异原因在于退休人员去世，追加抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区展览馆2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区展览馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.92万元，完成年初预算的58.57%，比上年减少0.4万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.92万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.92万元，完成年初预算的63.57%，比上年减少0.4万元，原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展展览、宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区展览馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.92万元，平均每辆1.64万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位相关运行经费支出87.23万元，比年初预算数减少6.06万元，降低6.5%。主要原因是公务接待及会议费未使用，指标回收。比2021年决算数增加18.29万元，增长26.53%。主要原因是:其他商品和服务支出增加15.34万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额882.52万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出132.32万元、政府采购服务支出744.95万元。授予中小企业合同金额882.52万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是市内因公出行以及开展展览、宣传等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金912.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的问题：一是项目过程管理有待进一步完善，相关科室在项目执行过程中未能做好前期调研工作，对项目的实施进度缺乏整体管控；二是对可持续影响、满意度等方面指标设置比较粗放，没有进行细化，难具有可衡量性。自评工作建议：一是建议多做前期调研工作，充分了解项目建设目标和原有项目情况；二是做好项目资料收集、存档工作，对将来项目的改造提供有利数据支持。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

①根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为324.98万元，执行数为324.98万元，完成预算的100%。通过项目开展，适应新形势、新定位，保证广西展览馆公益性展览安保、保洁、绿化、零星维修等运营保障工作的正常开展。

项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标—广西壮族自治区展览馆展馆和办公用房总面积为49204平方米，执勤岗点9个，保洁区域8个区域；二是产出质量指标——广西脱贫攻坚成就展和中国共产党广西历史馆两个展厅岗实行行政连班，开馆率为93.7%，完成既定目标；三是产出时效指标——从安全保卫工作、公共秩序管理、设施设备的使用、维护与管理、卫生清洁管理、园林绿化管理及会务服务管理等工作内容实行每月、每季度及每年考核制度，同时不定期进行日检查、抽查重点区域重要位置的方式相结合，通过考核结果来看广西华保盛服务集团有限公司合同执行率≥90%，完成既定目标；四是产出成本指标——严格按照广西壮族自治区展览馆物业采购合同相关要求执行：总共支付324.98元，符合相关要求。具体如下：2022年1月份至9月份物业服务费均为：26.46万元、10月份物业服务费36.99万元（物业服务费预付款）、11月份物业服务费24.66万元。物业服务费支出小计299.77万元。采购花卉、绿植工程21.86万元、展厅休息区甲醛治理服务费1.1万元、分类垃圾桶和不锈钢保温桶费用0.88万元，该部分工程费用小计23.83万元。垃圾清运费1.38万元；五是可持续影响指标——正常开馆天数：除周一闭馆外，均正常开馆。六是服务对象满意度指标——为真实的了解广西华保盛服务集团有限公司服务完成情况，提高服务对象的满意度，依照合同相关要求进行月考核、半年考核，同时不定期进行日考核、抽考考核，问卷调查，实地走访等方式进行如实评价，参观群众满意度达90%以上，完成既定目标。

②根据年初设定的绩效目标，设备设施维护费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为225.57万元，执行数为225.57万元，完成预算的100%。通过项目开展，保证空调、网络、消防、监控、防水、防雷、建筑及基础设施的正常运转，为党史展、脱贫攻坚成就展等自治区重点专题馆建设的提供服务保障工作。

项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标——完成全年馆内各项设备设施正常运转的维护，对空调、网络、消防、监控、防水、展厅防雷、建筑及基础设施进行了更换或修缮；二是产出质量指标——工程竣工验收合格率：由建设单位、监理单位，施工单位联合，通过了工程工序报审、主要材料进场验收合格、隐蔽工程验收、项目竣工验收几个阶段等（防雷工程还须专业的检测机构进行已完工程的防雷设施装置检测并出具检测合格的检测报告），保证该项目合格率为100%，消防器材及设施经消防检查部门验收合格，三是产出时效指标——工程完成时间：建设单位和监理单位要求施工单位严格按照项目施工进度计划，通过日常检查每一个分部分项的进度，按合同工期要求完成项目竣工验收；四是产出成本指标——项目费用：严格按收到的自治区本级预算拨款的设备设施维护费专款专用，在核定预算金额范围内完成本年度的设备设施维护，设备设施运转状况良好。其中后勤保障科支出设备设施更换、维修工程费用180.79万元，宣教科支出舞台购置费和标语宣传费3.28万元，信息技术科支出增加展厅及报告厅音响设备费用12.37万元，保卫科支出3.88万元，其他设备设施维护保养和揭牌仪式等费用25.25万元。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率；五是可持续影响指标——我馆设备设施维护费是延续性项目，需要后续的资金支持，确保展馆各项设备设施安全和正常运转；六是服务对象满意度指标——项目效果满意度：首先，原办公楼部分人均办公面积超标，整改后符合现行法规标准；其次展厅防雷设施改造前锈蚀严重，防雷功能已经下降甚至失效，防雷改造工程按最新的国家防雷标准施工防雷设施，保证了展厅具有防范直击雷袭击的能力；还有展厅休息区装饰工程完工后提供350㎡的休息区，给参观者带来更好的观展体验。其他设备设施维护确保了我馆设备设施安全和正常运转，总体效果满意度达90%以上。

③根据年初设定的绩效目标，雨污水排水管网及垃圾房改造工程项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为154.65万元，执行数为154.65万元，完成预算的100%。通过项目开展，首先，雨污水排管网改造后实现雨水和污水分开排放，符合现行的排放标准和内涝、返涌问题得到解决。其次，垃圾房改造因不便改建为规范的垃圾分类房而取消，增加路面改造和花岗岩水沟盖板改造。

项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标——整改工程分项数量：在核定概算范围内完成整个项目的全部施工内容，雨污水排水管网、取消垃圾房改造，增加水沟盖板更换为花岗岩水沟盖板348m，增加彩色沥青混凝土1374.83㎡；二是产出质量指标——工程竣工验收合格率：由建设单位、设计单位、监理单位，施工单位联合，通过了工程工序报审、主要材料进场验收合格、隐蔽工程验收、项目竣工验收几个阶段等，保证该项目合格率为100%；三是产出时效指标——工程完成时间：建设单位和监理单位要求施工单位严格按照项目施工进度计划，通过日常检查，工地例会等落实每一个分部分项的进度，于2022年11月2日完成项目竣工验收；四是产出成本指标——项目费用：按该项目初步设计，区财政投资评审中心核定的概算金额为154.75万元，造价咨询费1.07万元、设计费4.41万元，监理费2.45万元，工程施工费146.72万元，总投资额为154.65万元，在核定概算金额范围内完成本项目建设；五是可持续影响指标——工程使用年限：除合同约定的工程保修条款，1年内质量缺陷由施工单位维修并承担维修费用，还在主材的选择上，按设计规范标准选用材料，满足工程使用年限的既定目标；六是服务对象满意度指标——项目效果满意度：首先，雨污水排管网改造后实现雨水和污水分开排放，符合现行的排放标准和内涝、返涌问题得到解决。其次，垃圾房改造因不便改建为规范的垃圾分类房而取消，增加路面改造和花岗岩水沟盖板改造，总体效果满意度达90%以上。

④根据年初设定的绩效目标，环形道路改造工程项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为93.66万元，执行数为93.66万元，完成预算的100%。通过项目开展，解决了原有环形道路使用年限较久，多处开裂、不平整的问题，提升了我馆的环境质量。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标——整改工程分项数量：在核定概算范围内完成整个项目的全部施工内容，改造环形道路路面及场馆间道路路面；二是产出质量指标——工程竣工验收合格率：由建设单位、设计单位、监理单位，施工单位联合，通过了工程工序报审、隐蔽工程验收、项目竣工验收几个阶段等，保证该项目合格率为100%；三是产出时效指标——工程完成时间：建设单位和监理单位要求施工单位严格按照项目施工进度计划，通过日常检查，工地例会等落实每一个分部分项的进度，于2022年11月2日完成项目竣工验收；四是产出成本指标——项目费用：按该项目初步设计，区财政投资评审中心核定的概算金额为95.84万元，造价咨询费0.58万元、设计费2.73万元，监理费2.13万元，工程施工费88.23万元，总投资额为93.66万元，在核定概算金额范围内完成本项目建设；五是可持续影响指标——工程使用年限：除合同约定的工程保修条款，1年内质量缺陷由施工单位维修并承担维修费用，还在主材的选择上，按设计规范标准选用材料，满足工程使用年限的既定目标；六是服务对象满意度指标——项目效果满意度：首先，对环形道路改造后；提升了我馆展览区的环境。其次，在原环形道路路面设计面积改造的基础上，同时改造场馆间道路路面，增加改造的路面面积为773㎡，总体效果满意度达90%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。