广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心隶属广西壮族自治区机关事务管理局，属财政全额拨款公益一类事业单位。中心主要职责为：承担区直行政事业单位办公用房、行政用地等国有资产管理的服务保障工作；承担区直行政事业单位办公用房维修管理事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心下设五个科室：综合科、权属管理科、维修管理科、信息管理科、调配管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入343.09万元，其中本年收入为343.09万元，比2022年度决算数增加32.7万元，增长27.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入343.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加66.37万元，增长32.70%，主要原因是人员岗位晋升、调入引起工资福利等支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2023年度总支出343.09万元，其中本年支出343.09万元, 较2022年度决算数增加66.37万元，增长32.70%。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务支出249.83万元：主要用于发放人员工资及日常开展业务活动支出。较2022年度决算数增加24.56万元，增长10.9%，主要原因是人员岗位晋升、调入，工资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出51.49万元：主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。较2022年度决算数增加4.48万元，增长9.53%，主要原因是人员增加、基数变化。

3.卫生健康支出16.05万元：主要用于缴纳医疗保险。较2022年度决算数增加1.47万元，增长10.08%，主要原因是人员增加、基数变化。

4.住房保障支出25.72万元：主要用于缴纳住房公积金。较2022年度决算数增加2.19万元，增长9.31%，主要原因是人员增加、基数变化。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元，

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出343.09万元，较2022年度决算数增加66.37万元，增长32.70%。其中：基本支出343.09万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.51万元，支出决算为343.09万元，完成年初预算的106.38%。

（一）一般公共服务支出年初预算为234.51万元，支出决算为249.83万元，完成年初预算的106.53%。主要原因是人员岗位晋升、人员调入等追加工资福利。

（二）社会保障和就业支出年初预算为48.66万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的105.82%。主要原因是人员增加、基数变化等。

（三）卫生健康支出年初预算为15.01万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的106.938%。主要原因为人员增加、基数变化等。

（四）住房保障支出年初预算为24.33万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的105.71%。主要原因是人员调出人员增加、基数变化等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出343.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出293.74万元，完成年初预算的110.85%。主要原因是人员岗位晋升、调入等追加工资福利。

（二）商品和服务支出46.19万元，完成年初预算的97.49%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减基本支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.17万元，完成年初预算的31.26%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减基本支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元（公务接待费），支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是公务来访减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出46.19万元，比年初预算数减少1.19万元，下降2.51%，比上年决算数增加1.43万元，增长3.19%，主要原因是人员增加，公务活动开支增加，主要支出为办公费、邮电费、劳务费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。