广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算

广西壮族自治区机关事务管理局

2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区机关事务管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区机关事务管理局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全区机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）指导全区党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全区党政机关公务用车制度改革工作。负责全区党政机关公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关公务用车管理工作。

（四）在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理自治区本级公共机构节能工作。

（五）负责自治区党委、人大、政府、政协机关办公区和省级住宅区的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理自治区党委、人大、政府、政协机关事务工作。管理自治区直属行政事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责自治区省部级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（八）负责自治区直属行政事业单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。按规定负责住房资金和住房公积金的管理工作。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局为自治区人民政府直属机构，正厅级单位，设办公室、人事处、财务处、政策法规处、房地产管理处、资产管理处（公务用车管理处）、公共机构节能管理处、安全保卫处、服务处、机关党委等10个内设机构。

所属的二级预算单位有自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心、自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心、自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心、自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心、自治区机关事务管理局办公用房保障中心、自治区机关事务管理局南湖服务中心、自治区机关事务管理局公务用车保障中心、自治区机关车队、自治区机关事务管理局会议保障中心、自治区展览馆、自治区直属单位住房保障中心、广西区直公积金管理中心、自治区党委机关保育院、区直机关第一幼儿园、区直机关第二幼儿园、区直机关第三幼儿园、广西实验幼儿园17个单位。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）我局2024年度总收入54505.82万元，其中本年收入52786.03万元，较2023年度决算数增加5398.86万元，增长11.39%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入52200.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5796.10万元，增长12.49%，主要原因是：局本级年中追加五象新区自治区重大公益性项目片区保障性住房项目、M（10-8）项目等大额项目资金及自治区直属机关第三幼儿园新增幼儿园消防工程项目资金，故一般公共预算财政拨款较上年增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，我局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，我局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，我局2024年度无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，我局2024年度无经营收入。

6.其他收入586.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少397.24万元，下降40.40%，主要原因：一是部分幼儿园分园管理培训费、转让费等减少；二是自治区直属机关第一幼儿园校园拆除重建项目自筹资金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）382.10万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加362.12万元，增长1812.41%，主要原因是：幼儿园使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度资金收入缺口。

8.上年结转和结余1337.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1057.85万元，增长378.02%，主要原因是：自治区直属机关第一幼儿园2023年的拆除重建项目需要跨年度实施，故上年结转的项目资金大幅增加。

（二）我局2024年度总支出54505.82万元，其中本年支出54448.07万元, 较2023年度决算数增加8291.85万元，增长17.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出34959.70万元：主要用于机关事务管理工作、公共机构节能、办公用房保障、公共租赁住房等。较2023年度决算数增加7851.15万元，增长28.96%，主要原因是：局本级年中追加五象新区自治区重大公益性项目片区保障性住房项目资金及M（10-8）项目资金等大额项目资金，上年度无此项资金。

2.教育支出11688.97万元：主要用于学龄前幼儿保育、教育服务。较2023年度决算数增加645.50万元，增长5.85%，主要原因是：自治区直属机关第一幼儿园支付上年列支结转的教学楼拆除重建项目资金，支出增加。

3.社会保障和就业支出2274.99万元：主要用于单位职工缴存养老保险、职业年金，发放死亡抚恤金、离退休费等。较2023年度决算数减少240.65万元，下降9.57%，主要原因一是在职人员减少及养老保险、职业年金基数调整，导致社保缴费支出减少；二是亡故人数较上年减少，追加的死亡抚恤金有所减少。

4.卫生健康支出631.02万元：主要用于缴存单位职工的医疗保险。较2023年度决算数减少1.57万元，下降0.25%，主要原因是在职人员减少及医疗保险缴费基数调整，支出减少。

5.社会保障和就业支出4893.38万元：主要用于公共租赁住房维护、老旧小区改造、缴存单位职工住房公积金等。较2023年度决算数增加37.41万元，增长0.77%，主要原因是自治区直属单位住房保障中心增加公共租赁住房项目资金和档案建设经费，支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少192.08万元，下降100%，主要原因是2024年度无单位进行结余分配。

7.年末结转和结余57.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1280.94万元，下降95.69%，主要原因是：自治区直属机关第一幼儿园2023年度有拆除重建项目资金列支结转，而2024年度无此项资金，故年末结转和结余金额大幅度减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我局2024年度一般公共预算财政拨款支出53479.97万元，较2023年度决算数增加7076.05万元，增长15.25%。其中：基本支出18561.81万元，项目支出34918.16万元。

我局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38501.24万元，支出决算为52200.02万元，完成年初预算的135.58%。

（一）一般公共服务支出年初预算为20779.59万元，支出决算为34959.70万元，完成年初预算的128.59%。预决算差异的主要原因是：局本级年中追加五象新区自治区重大公益性项目片区保障性住房项目及M（10-8）项目等大额项目资金，支出增加。

（二）教育支出年初预算为9755.92万元，支出决算为10720.87万元，完成年初预算的109.89%。预决算差异的主要原因：一是各幼儿园在职人员增加以及岗位晋升、薪级变动等正常调资，追加了人员经费预算；二是自治区直属机关第一幼儿园支付上年列支结转的拆除重建项目资金，支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算为2302.02万元，支出决算为2274.99万元，完成年初预算的98.83%。预决算差异的主要原因是：在职人员减少及养老保险、职业年金缴费基数调整，支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算为663.70万元，支出决算为631.02万元，完成年初预算的95.08%。预决算差异的主要原因是：在职人员减少及医疗保险缴费基数调整，支出减少。

（五）住房保障支出年初预算为5000万元，支出决算为4893.38万元，完成年初预算的97.87%。预决算差异的主要原因：一是在职人员减少，导致住房公积金缴费减少；二是自治区财政厅收回区直公积金管理中心宣传经费、信息化建设等项目结余资金，支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18561.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出14570.56万元，完成年初预算的100.83%。预决算差异的主要原因：一是在职人员正常晋级晋档，增加工资支出；二是社会保险、医疗保险及住房公积金缴费基数调整，增加缴费支出。

（二）商品和服务支出2493.09万元，完成年初预算的86.76%。预决算差异的主要原因是：我局严格落实“过紧日子”要求，压减单位日常公用经费和“三公”经费支出，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出1480.67万元，完成年初预算的101.36%。预决算差异的主要原因是：我局2024年度追加发放死亡抚恤金133.27万元，支出增加。

（四）资本性支出17.49万元，完成年初预算的106.71%。预决算差异的主要原因是自治区委员会机关保育院增加办公设备购置，支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区机关事务管理局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出731.62万元，完成年初预算的95.61%，比上年减少89.61万元，主要原因是：我局严格落实过紧日子要求，严格控制费用支出，公务用车运行维护费、公务接待费较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算729.39万元，公务接待费支出决算2.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是：我局2024年未安排因公出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出729.39万元。其中：

公务用车购置支出261.75万元，完成年初预算的100%，比上年减少66.15万元，原因是：我局2024年购置的公务用车数量较上年减少。购置了9辆公务用车，主要用于保障自治区党委、政府、人大、政协领导班子公务活动使用及自治区展览馆业务活动。

公务用车运行支出467.64万元，完成年初预算的95.13%，比上年减少22.23万元，原因是：我局严格落实过紧日子要求，严格控制费用支出，公务用车运行维护费较上年有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区机关事务管理局、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为190辆，全年运行费支出467.64万元，平均每辆2.46万元。

（三）公务接待费支出2.23万元，完成年初预算的18.71%，比上年减少1.24万元，原因是：我局严格落实过紧日子要求，严格控制费用支出，公务接待费批次及人次较上年有所减少。国内公务接待批次23次，人次162次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我局2024年度机关运行经费支出506.74万元，比年初预算数减少76.79万元，降低13.16 %，主要原因是我局严格落实过紧日子要求，主动压减日常办公经费和三公经费支出。比2023年减少44.26万元，降低8.03 %。主要原因是我局严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，电费、差旅费、会议费等费用支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

我局2024年度政府采购支出总额5519.93万元，其中：政府采购货物支出684.11万元、政府采购工程支出1336.29万元、政府采购服务支出3499.53万元。授予中小企业合同金额5221.39万元，占政府采购支出总额的94.59%，其中：授予小微企业合同金额3577.97万元，占授予中小企业合同金额的68.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.66%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆190辆，其中：副部（省）级领导干部用车49辆、主要负责人用车28辆、应急保障用车59辆、离退休干部服务用车17辆、其他用车37辆，其他用车主要是单位日常公务使用车辆；单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数56897.24万元，执行数52142.28万元，预算执行率91.64%，自评得分92.65，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年绩效指标均按预期目标完成，无未完成的指标。

 2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目151个，项目支出总额39962.87万元。其中，本级项目60个，本级项目支出29998.31万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付90万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：133个项目评为一等，涉及资金39534.17万元，占项目总数比例88.08%，占项目支出总额比例98.93%；14个项目评为二等，涉及资金428.70万元，占项目总数比例9.27%，占项目支出总额比例1.07%；4个项目评为三等，涉及资金0万元（未形成支出），占项目总数比例2.65%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

我局绩效自评发现的主要问题是绩效目标设置的科学性有待提高。由于我局大多数预算项目为后勤服务保障工作，部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。同时，业务处室对绩效自评认识不足，重视不够。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，自治区党委劳务服务外包项目自评得分为99.74分，一等，项目全年预算数为397万元，执行数为386.64万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出数量，即提供机关后勤服务、礼堂运行服务完成数量＝3个，二是产出质量，即机关后勤卫生合格率、机关后勤品种数量合格、合格率=90%，三是产出时效，即确保全年机关后勤、礼堂正常运行项目计划完成时间，四是产出成本，即机关后勤运行维护费、礼堂运行费费用支出不超过当年项目预算金额，五是经济效益，对减少财政投成本的改善程度效益程度一般，六是社会效益，即提供良好履职基础，提高服务社会发展能力有所提升，七是服务对象满意度，即职工满意度≥95%。以上绩效指标均达到预期目标。

自评发现的主要问题及原因：本项目涵盖自治区党委机关食堂劳务外包、健身中心维护保养及重要活动会务服务保障等多元业务，服务类型跨度大、场景复杂，涉及餐饮服务、设施维护、会务组织等多个领域，各领域专业性强、管理标准不一。同时，服务对象涵盖众多部门干部职工，需求多样且动态变化，加之重要活动保障任务突发性强、标准高，需兼顾日常服务与应急响应，导致精细化管理面临统筹协调、资源调配、服务品质把控等多重挑战。下一步装饰加强项目资金使用事前分析，深入调研测算资金需求，科学预估成本确定招标控制价，招标过程严格按政府采购规定，中建立全过程资金管理机制，实时监控资金使用情况。   

3.部门绩效评价结果

组织对自治区党委劳务服务外包项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金386.64万元。从评价情况来看，2024年完成机区党委劳务服务外包项目的运作，做好后勤保障工作。进一步加强劳务服务项目的管理，提高管理水平，提升服务对象的满意度。项目实施符合规定，严格资金支付流程，规范管理，高质量完成各项工作，达到预期绩效目标。

4.财政绩效评价结果

我局2024年度无财政绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。