广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,950.18万元，其中本年收入1,950.18万元，较2023年度决算数减少229.58万元，下降10.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,950.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少229.58万元，下降10.53%，主要原因是部分在职人员退休，在职人数减少，工资福利支出减少。同时单位加强日常运行经费管理，厉行节约，商品和服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数相比无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数相比无增减。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数相比无增减。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数相比无增减。

6.其他收入0万元，与2023年度决算数相比无增减。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数相比无增减。

8.上年结转和结余0万元，与2023年度决算数相比无增减。

（二）本单位2024年度总支出1,950.18万元，其中本年支出1,950.18万元, 较2023年度决算数减少229.58万元，下降10.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,450.06万元：主要用于在职在编人员工资福利、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等。较2023年度决算数减少150.46万元，下降9.40%，主要原因是在职在编人数减少，工资福利支出减少。同时本单位加强日常运行经费管理，厉行节约，商品和服务支出减少。虽然本年度退休人员增加，退休费增加，但由于2024年已将部分退休费划归社会保障和就业支出核算，对个人和家庭的补助与2023年度决算数基本持平。

2.社会保障和就业支出275.37万元：主要用于社会保障费支出等。较2023年度决算数减少55.08万元，下降16.67%，减少的主要原因是：2023年有追加抚恤金支出而2024年没有；同时，2024 年在职在编人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金相应减少；此外，2024年起年终清算绩效奖不再计入养老保险缴费基数，进一步减少了养老保险缴费。

3.卫生健康支出85.76万元，主要用于人员医疗保险支出等。较2023年度决算数减少9.16万元，下降9.65%，主要原因是2024年部分在职人员退休，导致在职人数减少，职工基本医疗保险缴费支出相应减少。

    4.住房保障支出138.99万元，主要用于人员住房公积金支出等。较2023年度决算数减少14.88万元，下降9.67%，主要原因是2024年部分在职人员退休，在职人数减少，职工住房公积金缴费相应减少。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数相比无增减。

6.年末结转和结余0万元，与2023年度决算数相比无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,950.18万元, 较2023年度决算数减少229.58万元，下降10.53%。其中：基本支出1,950.18万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,193.38万元，支出决算为1,950.18万元，完成年初预算的88.91%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,626.05万元，支出决算为1,450.06万元，完成年初预算的89.18%。预决算差异的主要原因是部分在职在编人员退休，工资福利支出减少；本单位同时加强日常运行经费管理，厉行节约，商品和服务支出相应减少。

    （二）社会保障和就业支出年初预算为313.73万元，支出决算为275.37万元，完成年初预算的87.77%。预决算差异的主要原因是：一方面，在职在编人员退休导致缴费人数减少；另一方面，社保缴费基数调低直接降低了单位承担的缴费额度。上述两方面因素共同作用，进而减少了养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为96.73万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的88.66%。预决算差异的主要原因是：一方面，在职在编人员退休导致缴费人数减少；另一方面，医疗保险缴费基数调低直接降低了单位承担的缴费额度。上述两方面因素共同作用，进而减少了医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出年初预算为156.87万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的88.60%。预决算差异的主要原因是：一方面，在职在编人员退休导致缴费人数减少；另一方面，住房公积金缴费基数调低直接降低了单位承担的缴费额度。上述两方面因素共同作用，进而减少了住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,554.17万元，完成年初预算的89.54%。支出减少的主要原因是部分在职人员减少，导致工资津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费相应减少。

（二）商品和服务支出256.61万元，完成年初预算的89.05%。减少的主要原因是：一方面，因人员减少，公务交通补贴等相应减少；另一方面，单位严格厉行节约，深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步缩减了各项费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出139.40万元，完成年初预算的82.24%。本年度退休人员增加，退休费相应增加，但由于2024年已将部分退休费划归社会保障和就业支出核算，对个人和家庭补助支出的实际决算数比预算下降明显。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%（年初预算总额含公务接待费2.18万元，其他项目预算为0），与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%（年初预算为0万元），与上年持平，本年度无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%（年初预算为0万元），与上年持平，本年度无支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%（年初预算为0万元），与上年持平，本年度无支出。

（三）公务接待费支出0万元，2024年年初预算为2.18万元，完成年初预算的0%，与上年持平，本年度无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出256.61万元，比上年决算数减少22.82万元，下降8.17%。主要原因是：一方面因在职人数减少，公务交通补贴等相应减少；另一方面本单位严格厉行节约，深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压缩了费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（舞台音响扩声设备系统）；单位价值100万元以上专用设备2套（舞台机械系统、其他视频会议系统设备）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目预算，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。