广西实验幼儿园

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 广西实验幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西实验幼儿园2026年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西实验幼儿园为自治区机关事务管理局直属单位，正科级单位。单位基本职责为负责学龄前儿童保育及教育工作。主要工作职责：承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，不断提升幼儿园保育教育工作质量，发挥集团办园优势，辐射带动帮扶园提升保教水平和办园质量，作为自治区教育厅课程基地建设示范点，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位属差额拨款、独立编制、独立核算的区直公益二类事业单位。单位内设办公室、保教部、财务室、保健室、档案室、膳食部等部门，没有下属二层机构。2025年秋季学期新增五象园区，新招收5个班额。

第二部分 广西实验幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1676.1万元，总支出1676.1万元。总收入较上年增加169.78万元，增长11.27％，增长主要原因是编制人员经费财政拨款增加及学前教育发展专项资金补助增加。总支出较上年增加169.78万元，增长11.27％，增长主要原因是编制人员增加5人及新增五象园区运行经费、扩班项目等支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1676.1万元，较上年增加169.78万元，增长11.27％，增长主要原因是编制人员经费财政拨款增加及学前教育发展专项资金补助增加。其中：

1.一般公共预算拨款1631.2万元，较上年增加228.03万元，增长16.25％，增长主要原因是编制人员经费财政拨款增加及学前教育发展专项资金补助增加。

2.其他收入44.89元，同比减少58.25万元，下降56.48％。下降主要原因是合作分园终止合作后管理培训费收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1676.1万元，较上年增加169.78万元，增长11.27％，增长主要原因是编制人员增加5人及新增五象园区运行经费、扩班项目等支出。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、教育支出类科目支出1590.2万元，占本年支出预算94.88％，同比增加150.87万元，增长10.48％，增长主要原因是编制人员增加5人及新增五象园区运行经费、扩班项目等支出。

2、社会保障和就业支出类科目支出57.86万元，占支出总预算3.45％，同比增加3.1万元，增长29.55％。增长主要原因是编制人员增加及人员社保缴费正常增长。

3、住房保障支出类科目支出28.04万元，占支出总预算1.67％，同比增加5.71万元，增长20.36％。增长主要原因是编制人员增加及人员公积金缴费正常增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算734.57万元，占本年支出预算43.83％，同比增加88.53万元，增长13.7％，增长主要原因是编制人员增加5人及人员工资、社保缴费正常增长。

2、项目支出预算

项目支出预算941.53万元，占本年支出预算56.17％，同比增加81.25万元，增长9.44％，增长主要原因是绩效工资项目、五象园区运行经费、扩班项目等支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年预算安排事业单位相关运行经费主要包括办公费20.12万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费8万元、维修（护）费20万元、劳务费10万元、工会经费4.67万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出29.39万元。我单位2026年预算安排事业单位相关运行经费101.18万元，较上年增加9.83万元，增长10.76%，增长主要原因是党工团妇项目支出转列基本支出导致的增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算135.78万元，同比减少123.02万元，下降47.53％，减少主要原因是工程项目采购同比减少。其中：货物类采购51.78万元，工程类采购0万元，服务类采购84万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金941.53万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
事业单位绩效工资	517.97	通过实施事业单位绩效工资项目，安排资金用于教职工绩效工资及五险两金等计提项支出，达到按月足额发放绩效工资和缴纳五险两金，保障幼儿园正常人员经费支出，达到稳定教师队伍的目标，激发教职工积极性和团队凝聚力，提升保教工作质量，促进幼儿园健康发展。解决编制人员绩效工资经费保障困难问题。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西实验幼儿园2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。