广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我中心主要职能为：承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作；承担全区公务用车使用监管和运行成本统计分析工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作；负责自治区重大活动，公务用车调度具体工作；协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

二、机构设置情况

公务用车保障中心设五科：综合科、配备处置科、监督管理科、服务保障科、信息技术科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算327.19万元，2023年支出总预算327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共财政预算拨款327.19万元；支出包括：一般公共服务支出240.58万元、社会保障和就业支出47.89万元、卫生健康支出14.77万元、住房保障支出23.95万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%，主要原因是在职人员增加。其中：

（1）一般公共预算拨款327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%，主要原因是在职人员增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目240.58万元，占总支出预算73.53%，同比增加32.1万元，增长15.4%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业类科目47.89万元，占总支出预算14.64%，同比减少0.68万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致社保基数降低。

医疗卫生类科目14.77万元，占总支出预算4.51%，同比减少0.21万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致医保基数降低。

住房保障支出类科目23.95万元，占总支出预算7.32%，同比减少0.34万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致住房公积金基数降低。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出327.19万元，占支出总预算100%，同比增加30.87万元，增长10.42%；其中：

人员经费预算277.65万元，占基本支出预算84.86%，同比增加27.83万元，增长11.14%。其中：工资福利支出预算267.67万元，占基本支出预算81.81%，同比增加27.96万元，增长11.66%，主要原因是在职人员增加；对个人和家庭的补助支出预算9.98万元，占基本支出预算3.05%，同比减少0.13万元，下降1.29%。

公用经费（商品和服务支出）预算49.54万元，占基本支出预算15.14%，同比增加3.04万元，增长6.54%，主要原因是在职人员增加引起其他交通费用及通讯费用增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（1）收入预算情况。

2023年财政拨款收入327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%。

（2）支出预算情况。

2023年财政拨款支出327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%。主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出327.19万元，同比增加30.87万元，增长10.42%。主要原因是在职人员增加。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目240.58万元，占总支出预算73.53%，同比增加32.1万元，增长15.4%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业类科目47.89万元，占总支出预算14.64%，同比减少0.68万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致社保基数降低。

医疗卫生类科目14.77万元，占总支出预算4.51%，同比减少0.21万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致医保基数降低。

住房保障支出类科目23.95万元，占总支出预算7.32%，同比减少0.34万元，下降1.40%，主要原因是在职人员上年收入减少导致住房公积金基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出327.19万元，占支出总预算100%，同比增加30.87万元，增长10.42%；其中：

人员经费预算277.65万元，占基本支出预算84.86%，同比增加27.83万元，增长11.14%。其中：工资福利支出预算267.67万元，占基本支出预算81.81%，同比增加27.96万元，增长11.66%，主要原因是在职人员增加；对个人和家庭的补助支出预算9.98万元，占基本支出预算3.05%，同比减少0.13万元，下降1.29%。

公用经费（商品和服务支出）预算49.54万元，占基本支出预算15.14%，同比增加3.04万元，增长6.54%，主要原因是在职人员增加引起其他交通费用及通讯费用增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径与2022年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.24万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费49.54万元，同比增加3.04万元，增长6.54%，主要原因是2023年在职在编人员数增加，事业运行经费按相应标准增加。主要包括：办公费8.5元、邮电费4.62万元、差旅费3.82万元、会议费1.85万元、福利费1.63万元、其他交通费15.90万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年部门预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2023年部门预算公开报表。