广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一.单位主要职能

我中心主要职能为：承接自治区政府重大会议的服务保障工作；研究拟订会务服务规范、标准，协调指导办公区服务中心做好会务服务保障工作；承担自治区民生机关办公区的后勤服务保障工作，包括会务服务、物业管理、绿化保洁、安全保卫、驻地会堂管理、设施设备维护、节能管理等工作；完成局领导交办的其他工作。。

二、机构设置情况

民生机关办公区服务中心设九个科室：综合科、会务科、安全保卫科、基建维修科、设备管理科、服务科、物业管理科、资产管理科、节能科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算706.48万元，2023年支出总预算706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%，主要原因在职人员人数增加及工资晋级变动。收入包括：一般公共财政预算拨款706.48万元；支出包括：一般公共服务支出500.66万元、社会保障和就业支出123.4万元、卫生健康支出31.44万元、住房保障支出50.98万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%，主要原因是在职人员数量比上年增多。其中：

（1）一般公共预算拨款706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%，主要原因是在职人员数量比上年增多。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目500.66万元，占总支出预算70.87%，同比增加76.55万元，增长18.05%，主要原因是在职人员人数增加及工资晋级变动。

社会保障和就业类科目123.4万元，占总支出预算17.47%，同比增加13.89万元，增长12.68%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

医疗卫生类科目31.44万元，占总支出预算4.45%，同比增加3.25万元，增长11.53%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

住房保障支出类科目50.98万元，占总支出预算7.21%，同比增加5.27万元，增长11.53%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出706.48万元，占支出总预算100%，同比增加98.96万元，增长16.29%；其中：

人员经费预算595.22万元，占基本支出预算84.25%，同比增加100.62万元，增长20.34%。其中：工资福利支出预算554.65万元，占基本支出预算78.51%，同比增加95.2万元，增长20.72%；对个人和家庭的补助支出预算40.57万元，占基本支出预算5.74%，同比增加5.42万元，增长15.42%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

公用经费（商品和服务支出）预算111.26万元，占基本支出预算15.75%，同比减少1.66万元，下降1.47%。主要原因是上年在职人员工资总额减少，导致按比例计提的工会经费减少。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（1）收入预算情况

2023年一般公共预算拨款706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%。

（2）支出预算情况

2023年一般公共预算拨款支出706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出706.48万元，同比增加98.96万元，增长16.29%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目500.66万元，占总支出预算70.87%，同比增加76.55万元，增长18.05%，主要原因是在职人员人数增加及工资晋级变动。

社会保障和就业类科目123.4万元，占总支出预算17.47%，同比增加13.89万元，增长12.68%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

医疗卫生类科目31.44万元，占总支出预算4.45%，同比增加3.25万元，增长11.53%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

住房保障支出类科目50.98万元，占总支出预算7.21%，同比增加5.27万元，增长11.53%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出706.48万元，占支出总预算100%，同比增加98.96万元，增长16.29%；其中：

人员经费预算595.22万元，占基本支出预算84.25%，同比增加100.62万元，增长20.34%。其中：工资福利支出预算554.65万元，占基本支出预算78.51%，同比增加95.2万元，增长20.72%；对个人和家庭的补助支出预算40.57万元，占基本支出预算5.74%，同比增加5.42万元，增长15.42%。主要原因是在职人员人数比上年增加引起。

公用经费（商品和服务支出）预算111.26万元，占基本支出预算15.75%，同比减少1.66万元，下降1.47%。主要原因是上年在职人员工资总额减少，导致按比例计提的工会经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.88万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费111.26万元，同比减少1.66万元，下降1.47%,主要原因是人员工资总额比上年减少导致工会经费减少。主要包括办公费7.64万元、印刷费5万元、邮电费12.8万元、会议费3.36万元、福利费2.96万元、其他交通费31.86万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2023年部门预算公开报表。