广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一.单位主要职能

我中心主要职能为：承担为三个省级干部生活住宅区做好服务保障和管理工作；承担南湖小院、星湖小区、星湖公寓、青秀小区和青秀老干部活动中心的服务和保障工作；承担青秀湖公园及水库的管理工作；承担青秀湖公园及周边自治区人民政府后续用地的规划、建设、管理等事务性工作；承担青秀湖公园及周边园林绿化工作；完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

南湖服务中心设七个科室：综合科、南湖小院服务保障科、星湖小区服务保障科、青秀小区服务保障科、青秀湖管理科、服务科、资产管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算530.73万元，2023年支出总预算530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%，主要原因是有新增人员导致人员经费增加。收入包括：一般公共财政预算拨款530.73万元；支出包括：一般公共服务支出378.41万元、社会保障和就业支出87.72万元、卫生健康支出24.64万元、住房保障支出39.96万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%，主要原因是有新增人员导致人员经费增加。其中：

（1）一般公共预算拨款530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%，主要原因是有新增人员导致人员经费增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目378.41万元，占总支出预算71.3%，同比增加62.84万元，增长19.91%，主要原因是有新增人员导致人员经费增加。

社会保障和就业类科目87.72万元，占总支出预算16.53%，同比增加6.78万元，增长8.38%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

医疗卫生类科目24.64万元，占总支出预算4.64%，同比增加2.09万元，增长9.27%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

住房保障支出类科目39.96万元，占总支出预算7.53%，同比增加3.39万元，增长9.27%主要原因是在职人员人数比上年增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出530.73万元，占支出总预算100%，同比增加75.1万元，增长16.48%；其中：

人员经费预算463.45万元，占基本支出预算87.32%，同比增加69.2万元，增长17.55%。其中：工资福利支出预算439.74万元，占基本支出预算82.85%，同比增加67.78万元，增长18.22%；对个人和家庭的补助支出预算23.71万元，占基本支出预算4.47%，同比增加1.42万元，增长6.37%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

公用经费（商品和服务支出）预算67.28万元，占基本支出预算12.68%，同比增加5.9万元，增长9.61%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（1）收入预算情况。

2023年一般公共预算拨款530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%。

（2）支出预算情况

2023年一般公共预算拨款支出530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出530.73万元，同比增加75.1万元，增长16.48%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目378.41万元，占总支出预算71.3%，同比增加62.84万元，增长19.91%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

社会保障和就业类科目87.72万元，占总支出预算16.53%，同比增加6.78万元，增长8.38%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

医疗卫生类科目24.64万元，占总支出预算4.64%，同比增加2.09万元，增长9.27%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

住房保障支出类科目39.96万元，占总支出预算7.53%，同比增加3.39万元，增长9.27%主要原因是在职人员人数比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出530.73万元，占支出总预算100%，同比增加75.1万元，增长16.48%；其中：

人员经费预算463.45万元，占基本支出预算87.32%，同比增加69.2万元，增长17.55%。其中：工资福利支出预算439.74万元，占基本支出预算82.85%，同比增加67.78万元，增长18.22%；对个人和家庭的补助支出预算23.71万元，占基本支出预算4.47%，同比增加1.42万元，增长6.37%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

公用经费（商品和服务支出）预算67.28万元，占基本支出预算12.68%，同比增加5.9万元，增长9.61%。主要原因在职人员人数比上年增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.24万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费67.28万元，同比增加5.9万元，增长9.61%。主要包括办公费5.48万元、印刷费3万元、邮电费4.59万元、差旅费5万元、会议费1.85万元、福利费1.63万元、其他交通费24.66万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2023年部门预算公开报表。