广西壮族自治区展览馆2023年部门预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区展览馆2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区展览馆2023年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区展览是正处级公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区机关事务管理局，位于南宁市兴宁区民主路12号，是自治区目前唯一的省级综合性展览场所。    广西展览馆主要职责任务是：承担广西党史陈列馆、广西脱贫攻坚成就展等自治区重点专题馆建设的服务保障工作，开展宣教活动，建设党性教育、爱国主义教育、院校教育教学实践基地。承接公益性展览项目，向社会公众提供展览服务。开展展陈理论研究、学术交流、业务培训活动，承接展承资料、文物收藏与保护的服务工作。

主要工作目标为：一是落实自治区党委、政府和自治区机关事务管理局党组的决策；二是保障管理服务广西党史陈列馆和广西脱贫攻坚成就展的正常运营；三是维护广西展览馆作为南宁市文物保护单位对不可移动文物建筑的修旧如旧工作；四是规划广西展览馆场馆的合理利用；五是承接全国性其他公益类展览；六是进一步完善机构改革的其他后续相关工作，提升广西展览馆作为公益一类事业单位的整体形象。

二、机构设置情况

广西展览馆下设内设机构9个：综合科、党群科、财务科、文物文创科、培训讲解科、宣传教育科、信息技术科、后勤保障科、安全保卫科。

第二部分：广西壮族自治区展览馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1851.28万元，同比增加79.53万元，增长4.49％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括：一般公共服务支出类科目1545.08万元，占支出总预算83.46%，同比增加47.44万元，增长3.17%；社会保障和就业支出类科目214.58万元，占支出总预算11.59%，同比增加17.72万元，增长9%；卫生健康支出类科目34.95万元，占支出总预算1.89％，同比增加5.48万元，增长18.6%；住房保障支出类科目56.67万元，占支出总预算3.06％，同比增加8.89万元，增长18.61%。

增减原因为：2023年与上年相比，在职在编人数增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1851.28万元，同比增加79.53万元，同比增长4.49%，其中：一般公共预算拨款1851.28万元，占收入总预算100%。

增减原因为：2023年与上年相比，在职在编人数增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算为1851.28万元，同比增加79.53万元，同比增长4.49%。基本支出预算899.13万元，占支出总预算48.57%，同比增加115.28万元，增长14.72%；项目支出预算952.15万元，占支出总预算51.43%，同比减少35.85万元，下降3.63%。增减原因为：2023年与上年相比，在职在编人数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、201类一般公共服务支出类科目1545.08万元，占支出总预算83.46%，同比增加47.44万元，增长3.17%； 

2、208类社会保障和就业支出类科目214.58万元，占支出总预算11.59%，同比增加17.72万元，增长9%；

3、210类卫生健康支出类科目34.95万元，占支出总预算1.89％，同比增加5.48万元，增长18.6%；

4、221类住房保障支出类科目56.67万元，占支出总预算3.06％，同比增加8.89万元，增长18.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

一般公共预算基本支出预算899.13万元，占支出总预算48.57%，同比增加115.28万元，增长14.72%，其中：

（1）2010350项事业运行支出592.93万元，占基本支出预算65.94%；

（2）2080502项事业单位离退休支出97.92万元，占基本支出预算10.89%；

（3）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出75.56万元，占基本支出预算8.4%；

（4）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出37.79万元，占基本支出预算4.2%；

（5）2089999项其他社会保障和就业支出3.31，占基本支出预算0.37%；

（6）2101102项事业单位医疗34.95万元，占基本支出预算3.89%；

（7）2210201项住房公积金支出56.67万元，占基本支出预算6.31%。

2、项目支出预算

项目支出预算952.15万元，占支出总预算51.43%，同比减少35.85万元，下降3.63%。全部为事业运行支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1851.28万元，同比增加79.53万元，增长4.49％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括：一般公共服务支出类科目1545.08万元，占支出总预算83.46%，同比增加47.44万元，增长3.17%；社会保障和就业支出类科目214.58万元，占支出总预算11.59%，同比增加17.72万元，增长9%；卫生健康支出类科目34.95万元，占支出总预算1.89％，同比增加5.48万元，增长18.6%；住房保障支出类科目56.67万元，占支出总预算3.06％，同比增加8.89万元，增长18.61%。

增减原因为：2023年与上年相比，在职在编人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算为1851.28万元，基本支出预算899.13万元，占支出总预算48.57%，同比增加115.28万元，增长14.72%，项目支出预算952.15万元，占支出总预算51.43%，同比减少35.85万元，下降3.63%。其中：

（一）2010350项事业运行支出1545.08万元，其中：基本支出592.93万元，项目支出952.15万元,占总支出预算83.46%；

（二）2080502项事业单位离退休支出97.92万元，其中：基本支出97.92万元，占总支出预算5.29%；

（三）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出75.56万元，其中：基本支出75.56万元，占总支出预算4.08%；

（四）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出37.79万元，其中：基本支出37.79万元，占总支出预算2.04%；

（五）2089999项其他社会保障和就业支出3.31，其中：基本支出3.31万元占总支出预算0.18%；

（六）2101102项事业单位医疗34.95万元，其中：基本支出34.95万元，占总支出预算1.89%；

（七）2210201项住房公积金支出56.67万元，其中：基本支出56.67万元，占总支出预算3.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算899.13万元，占支出总预算48.57%，同比增加115.28万元，增长14.72%；其中：

（一）工资福利支出预算689.35万元，占基本支出预算76.67%，同比增加108.39万元，增长18.66%。

（二）商品和服务支出预算97.04万元，占基本支出预算10.79%，同比增加3.75万元，增长4.02%。

（三）对个人和家庭的补助预算112.74万元，占基本支出预算12.54%，同比增加3.24万元，增长2.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.66万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排7.74万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元；公务用车运行维护费2023年预算安排7.74万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费97.04万元，比上年增加3.68万元，增长3.94%。主要原因是：在职在编人员增加，相应增加事业运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额78.3万元。其中：货物类采购67.8万元、工程类采购0万元、服务类采购10.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我馆绩效考核目标8个，其中重点绩效考核项目4个，分别为：

1、物业管理费400万元，年度绩效目标：通过项目开展，提供安保服务、保洁绿化服务、会场服务，确保给公众提供一个良好的观展环境。

2、设备设施维护费248万元，年度绩效目标：通过项目开展，确保展馆内各项设备设施的正常运转，保证全年开馆率，给公众一个良好的观展体验。

3、声光多媒体系统升级综合改造项目120万元，年度绩效目标：通过项目开展，改善展馆现有演艺厅数量不足及设备落后的现状，给公众提供更具现代化、多功能化的演艺场所，满足公众开展各类会议、讲座、演出等需要。

4、宣传教育经费70万元，年度绩效目标：通过项目开展，立足于中国共产党广西历史展及广西脱贫攻坚成就展两个主题展览，充分发挥红色展馆优势，提高站位，丰富展馆内涵。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区展览馆2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

上述报表详见附件。