广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2023年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

  广西壮族自治区直属机关第二幼儿园是一所自治区级示范性公办幼儿园，事业单位分类改革确定为差额拨款公益二类事业单位。现为广西壮族自治区机关事务管理局直属的二级预算单位，主要职能为对学龄前幼儿提供保育、教育服务。

二、机构设置情况

我园为二级预算单位，无下属机构，内设办公室、保教部、财务室、保健室、档案室、资料室、膳食部及安保室等部门。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2023年收支总预算1971.32万元，同比增加74.91万元，增长3.95%。收入包括：一般公共预算拨款1891.95万元，其他收入79.37万元；支出包括：教育支出1819.78万元，社会保障和就业支出83.80万元，卫生健康支出25.84万元，住房保障支出41.90万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年收入总预算1971.32万元，同比增加74.91万元，增长3.95%。其中：

1.一般公共预算拨款1891.95万元，同比增加92.59万元，增长5.15％。

2.其他收入79.37万元，同比减少17.68万元，下降18.22％。收入减少的主要原因是自办分园到期，教学指导费收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2023年支出总预算为1971.32万元，同比增加74.91万元，增长3.95%。其中：

基本支出预算833.63万元，占支出总预算42.29%，同比增加142.99万元，增长20.70%；增加的原因是后勤人员控制数支出从项目支出调整为基本支出。

项目支出预算1137.69万元，占支出总预算57.71%，同比减少68.07万元，下降5.65%，支出减少原因是绩效工资人均核定量下降

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、教育支出1819.78万元，同比增加64.4万元，增长3.67％

2、社会保障和就业支出83.80万元，同比增加5.81万元，增长7.45％。

3、卫生健康支出25.84万元，同比增加1.79万元，增长7.44％。

4、住房保障支出41.90万元，同比增加2.91万元，增长7.45％。

增长的主要原因是增人增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算833.63万元，占支出总预算42.29%，同比增加142.99万元，增长20.7%。支出增加的原因是后勤人员控制数支出从项目支出调整为基本支出

2、项目支出预算

项目支出预算1137.69万元，占支出总预算57.71%，同比减少68.07万元，下降5.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算1891.95万元，同比增加92.59万元，增长5.15%。增长主要原因是增人增资。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出1740.41万元、社会保障和就业支出83.80万元，卫生健康支出类科目支出25.84万元，住房保障支出41.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算支出1891.95万元，其中：基本支出814.18万元，项目支出1077.77万元。具体支出预算如下：

2050201学前教育1740.41万元，其中:基本支出662.64万元，项目支出1077.77万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.87万元，全部为基本支出预算。

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.93万元，全部为基本支出预算。

20101102事业单位医疗支出25.84万元，全部为基本支出预算

2210201住房公积金41.90万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出预算814.18万元，占支出总预算43.26%，同比增加197.70万元，增长32.97%。其中：

人员经费预算694.96万元，同比增加142.83万元，增长25.87％。其中：工资福利支出预算605.75万元，同比增加119.61万元，增长24.60％；对个人和家庭的补助预算89.21万元，同比增加23.22万元，增长8.49％。

公用经费（商品和服务支出）预算119.22万元，同比增加54.87万元，增长85.27％。

增长的主要原因是聘用人员后勤控制数工资从项目支出调整到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年预算安排事业单位相关运行经费138.67万元，同比增加16.40万元，增长13.41%。其中：办公费39.20万元、手续费0.05万元，水费3万元，电费13万元，邮电费2万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、培训费3.17万元，劳务费9万元，工会经费6.98万元、福利费8.14万元、其他交通费用0.1万元、税金及附加0.05万元，其他商品和服务支出38.98万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算39.36万元，同比增加9.36万元，增长31.2%。增长主要原因是购置一批幼儿玩具柜、桌子、椅子。其中：货物类采购11.36万元，占政府采购预算28.86%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购28万元，占政府采购预算71.14%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：2023年支持学前教育发展资金,项目年度绩效目标：实施学前教育发展专项补助，主要用于教玩具、教师培训费、校舍维修维护、办公费用、帮扶其他民办幼儿园、课程基地建设，促进幼儿园健康发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有经营预算支出情况表（预算公开09表）

上述报表详见附件。