广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

第二部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2023年部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园隶属广西壮族自治区机关事务管理局，属财政差额拨款事业单位。主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，作为教育厅认定的自治区级教师教育实践基地学校、广西幼儿师范高等专科学校见实习和科研基地，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

本园为二级预算单位，无下属机构，内设办公室、保教部、膳食部、总务室、财务室等部门。

第二部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年总收入2214.33万元、总支出2214.33万元，同比增加152.66万元，增长7.40%，增长的主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。

收入包括：一般公共预算收入2189.33万元，单位资金收入25万元。支出包括：教育支出类科目支出2051.09万元，社会保障和就业支出类科目支出90.27万元，卫生健康支出类科目支出27.83万元，住房保障支出类科目支出45.14万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年收入总预算2214.33万元，同比增加152.66万元，增长7.40%，增长的主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。其中：

1.一般公共预算收入2189.33万元，同比增加152.66万元，增长7.50%。

2.单位资金收入25万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位2023年支出总预算2214.33万元，同比增加152.66万元，增长7.40%，增长的主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出类科目支出2051.09万元，占支出总预算92.63%，同比增加134.05万元，增6.99%。增长的主要原因是：人员工资及社保经费的正常增长。

2.社会保障和就业支出类科目支出90.27万元，占支出总预算4.08%，同比增加10.29万元，增长12.87%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

3.卫生健康支出类科目支出27.83万元，占支出总预算1.26%，同比增加3.17万元，增长12.85%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

4.住房保障支出类科目支出45.14万元，占支出总预算2.04%，同比增加5.15万元，增长12.88%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算945.37万元，占支出总预算42.69%，同比增加197.94万元，增长26.48%。增长的主要原因是：人员工资及社保经费的正常增长。

2.项目支出预算

项目支出预算1268.96万元，占支出总预算57.31%，同比减少45.29万元，下降3.45%。下降的主要原因是：学前教育发展专项经费下达资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算2189.33万元，同比增加152.66万元，增长7.50%。收入增加的原因主要是人员工资、社保经费等的正常增长。

2023年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：教育支出类科目支出2026.09万元，社会保障和就业支出类科目支出90.27万元，卫生健康支出类科目支出27.83万元，住房保障支出类科目支出45.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算支出2189.33万元，其中：基本支出937.17万元，项目支出1252.16万元。具体支出预算如下：

1.教育支出类科目支出2026.09万元，占支出总预算91.50%，同比增加134.05万元，增长7.08%。增长的主要原因是：人员工资及社保经费的正常增长、今年开始在基本支出编列机关后勤服务中心已聘人员定额补助。

2.社会保障和就业支出类科目支出90.27万元，占支出总预算4.08%，同比增加10.29万元，增长12.87%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

3.卫生健康支出类科目支出27.83万元，占支出总预算1.26%，同比增加3.17万元，增长12.85%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

4.住房保障支出类科目支出45.14万元，占支出总预算2.04%，同比增加5.15万元，增长12.88%。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出预算937.17万元，占支出总预算42.32%，同比增加195.66万元，增长26.39%。其中：

人员经费预算796.43万元，占基本支出预算84.25%，同比增加181.71万元，增长29.56%。其中：工资福利支出预算670.26万元；对个人和家庭的补助预算126.17万元。增长的主要原因是人员工资及社保经费的正常增长、2023年开始在基本支出编列机关后勤服务中心已聘人员定额补助。

公用经费（商品和服务支出）预算140.74万元，占基本支出预算14.89%，同比增加13.95万元，增长11.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年预算安排事业单位相关运行经费140.74万元，同比增加13.95万元，增长11%。其中：办公费8万元、水费3.32万元、电费15万元、邮电费9万元、差旅费1万元、维修（护）费40.45万元、劳务费1.7万元、委托业务费10万元、工会经费7.52万元、福利费8.95万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用 0.2万元、其他商品和服务支出35.1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算57.14万元，同比增加3.32万元，增长6.17%，增长的原因是更新幼儿床。其中：

政府集中采购预算57.14万元，占政府采购预算100％，同比增加3.32万元，增长6.17%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。

货物采购13.14万元，占政府采购预算23.00%；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购44万元，占政府采购预算77.00%。

采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算57.14万元，面向中小企业预留金额57.14万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：学前教育发展专项经费,项目年度绩效目标：实现招生人数600人，非税收入450万元，延续发展，服务对象满意度达80％以上。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2023年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有经营预算支出情况表（表9）

上述报表详见附件。