广西壮族自治区机关事务管理局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全区机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）指导全区党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全区党政机关公务用车制度改革工作。负责全区党政机关公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关公务用车管理工作。

（四）在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理自治区本级公共机构节能工作。承包自治区公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责自治区党委、人大、政府、政协机构办公区和省级住宅区的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理自治区党委、人大、政府、政协及自治区直属行政事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责自治区省部级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（八）负责自治区直属行政事业单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。按规定负责住房资金和住房公积金的管理工作。

（九）指导全区公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责自治区本级公共资源交易活动的监督管理工作，代管自治区公共资源交易中心（自治区政府采购中心）。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）情况

广西壮族自治区机关事务管理局为自治区人民政府直属机构，正厅级单位，内设10个处室。其中：

1.办公室负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案管理工作。承担信息、保密、信访、应急处置、政务公开，以及指导机关后勤服务管理和政务信息化工作。

2.人事处负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

3.财务处负责机关财务管理工作，对直属事业单位的财务工作进行业务指导并实施内部财务审计。负责本局国有资产的管理工作，对直属单位国有资产的保值增值实施监督。按规定负责住房资金、售房资金的管理。

4.政策法规处（自治区直属单位住房制度改革委员会办公室）负责全区机关事务工作的政策研究，拟订相关规章制度并组织实施。组织协调推进机关后勤体制改革。负责本局依法行政和机关事务管理有关法律事务工作。负责自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订自治区直属单位及中央驻邕单位的住房制度改革和住房保障政策制度并监督实施。指导全区公共资源交易监督管理工作，拟订相关规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查，会同有关部门建设和管理全区统一的公共资源交易综合评标专家库。负责全区公共资源交易信息化的组织协调工作。负责自治区本级公共资源交易活动的监督管理工作。

5.房地产管理处负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责自治区直属党政机关办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

6.资产管理处（公务用车管理处）负责自治区直属党政机关办公用房和行政用地等国有资产的权属管理，会同有关部门做好处置利用和监督管理工作。负责自治区直属党政机关办公用房的配置、使用和维修管理工作。指导全区公务用车管理工作。负责全区党政机关和参照公务员法管理的事业单位公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置等工作，承担自治区重大活动公务用车保障工作。

7.公共机构节能管理处在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同相关部门制订自治区公共机构能源资源消费定额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并监督实施。组织开展自治区公共机构能耗统计、监测、公示和评价考核工作，开展节能宣传、教育和培训工作。监督管理自治区本级公共机构节能工作。承担自治区公共机构节能工作领导小组日常工作。

8.安全保卫处负责自治区党政机关集中办公区的安全保卫工作。负责省级住宅区的安全保卫工作。联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

9.服务处负责自治区省部级干部生活服务的协调、保障和管理工作。

10.机关党委负责机关及直属单位的党群工作。

（二）部门所属单位情况

广西壮族自治区机关事务管理局所属预算单位17个，其中：

1.自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参公事业单位，承担自治区茶花园机关办公区的后勤服务保障工作。

2.自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区东葛路机关办公区、民乐路机关办公区和其他区直机关集中办公区的后勤服务保障工作。

3.自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区五象机关办公区的后勤服务保障工作。

4.自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心为公益一类事业单位，承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及区直未售公有住房的服务保障工作。

5.自治区机关事务管理局办公用房保障中心为公益一类事业单位，承担区直行政事业单位办公用房、行政用地等国有资产管理的服务保障工作；承担区直行政事业单位办公用房维修管理事务性工作。

6.自治区机关事务管理局南湖服务中心为公益一类事业单位，承担南湖小院、新民小院、星湖小区、星湖公寓、青秀小区和青秀老干部活动中心的服务和保障工作；承担青秀湖公园及水库的管理工作；承担青秀湖公园及周边自治区人民政府后续用地的规划、建设、管理等事务性工作；承担青秀湖公园及周边园林绿化工作。

7.自治区机关事务管理局公务用车保障中心为公益一类事业单位，承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作；承担全区公务用车使用监管和运行成本监控技术工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作；负责自治区重大活动公务用车调度具体工作；协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

8.自治区机关车队为公益一类事业单位，承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作；承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

9.自治区机关事务管理局会议保障中心为公益一类事业单位，承担自治区大型会议的服务和保障工作；承担自治区党委会堂、广西人民会堂自治区政府会堂、自治区政协会堂等大型会议场馆和会议设施的维护管理工作。

10.自治区展览馆为公益一类事业单位，负责完成上级下达的各项任务；承担上级指令举办的各种政治、经济、文化、科技展览活动；承接国内外各种类型展览会及展销会等活动；并为以上活动提供相应组织计划、展览设计、展场设计、展览搭建、广告策划及制作安装业务的综合配套服务。

11.自治区直属单位住房保障中心为公益二类事业单位，承担自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革的数据统计、档案管理等服务保障工作；承担自治区危旧房改造的服务保障工作；承担自治区直属行政事业单位办公用房的建设、改造相关工作；承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区等政策性住房的建设、改造相关工作；承担自治区直属单位住房开发建设工作，按规定使用部分住房资金。

12.广西区直公积金管理中心为公益二类事业单位，负责编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责区直住房公积金的核算；审批区直住房公积金的提取、使用；负责区直住房公积金的保值和归还；编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。承办自治区直属单位住房制度改革委员会决定的其他事项。

13.自治区党委保育院为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

14.自治区直属机关第一幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

15.自治区直属机关第二幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

16.自治区直属机关第三幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

17.广西实验幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我局2024年总收入39,064.72万元，总支出39,064.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加1,016.40万元，增长2.67％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及薪资、社保缴费增长，增加人员经费预算；二是自治区直属机关第一幼儿园预计新建成的危旧房改住房改造项目所还建的公有住房实现出租收入及自治区党委机关保育院预计青秀区教育局对贫困幼儿减免保教费的补助、捐赠收入和实习生培训费收入等增加，单位资金收入增长；三是由于我局2024年部门预算项目支出财政拨款“一下”控制数压减，广西实验幼儿园、自治区党委机关保育院使用单位历年结余资金安排部分项目支出预算，上年结转结余增加。总支出较上年增加1,016.40万元，增长2.67％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及薪资、社保缴费增长，增加人员经费预算；二是幼儿园设施维修改造增多，增加相关项目支出费用安排。

二、部门收入总体情况说明

我局2024年总收入39,064.72万元，较上年增加1,016.40万元，增长2.67％。主要原因一是各单位新招录、调入人员及薪资、社保缴费增长，增加人员经费预算；二是自治区直属机关第一幼儿园预计新建成的危旧房改住房改造项目所还建的公有住房实现出租收入及自治区党委机关保育院预计青秀区教育局对贫困幼儿减免保教费的补助、捐赠收入和实习生培训费收入等增加，单位资金收入增长；三是由于我局2024年部门预算项目支出财政拨款“一下”控制数压减，广西实验幼儿园、自治区党委机关保育院使用单位历年结余资金安排部分项目支出预算，上年结转结余增加。主要包括：

1.一般公共预算收入38,501.24万元，较上年增加735.48万元，增长1.95％。主要原因是各单位新招录、调入人员及薪资、社保缴费增长，增加人员经费预算。

2.单位资金收入425.01万元，较上年增加142.45万元，增长50.41％。主要原因一是自治区直属机关第一幼儿园预计新建成的危旧房改住房改造项目所还建的公有住房将于2024年实现出租收入30.33万元；二是自治区党委机关保育院预计青秀区教育局对贫困幼儿减免保教费的补助、捐赠收入和实习生培训费收入等增加。

3.上年结转结余138.47万元，较上年增加138.47万元，增长100％。主要原因是我局2024年部门预算项目支出财政拨款“一下”控制数压减，广西实验幼儿园、自治区党委机关保育院使用单位历年结余资金安排部分项目支出预算。

三、部门支出总体情况说明

我局2024年总支出39,064.72万元，较上年增加1,016.40万元，增长2.67％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及薪资、社保缴费增长，增加人员经费预算；二是幼儿园设施维修改造增多，增加相关项目支出费用安排。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。

1.201类一般公共服务支出科目20,779.59万元，占本年支出预算53.19％，较上年减少301.10万元，下降1.43％。主要原因是我局落实“过紧日子”要求，压减“三公两费”，从严控制一般性支出，减少预算项目安排。

2.205类教育支出科目10,319.40万元，占支出总预算26.42％，较上年增加1,344.63万元，增长14.98％。主要原因一是幼儿园职工工资、社保缴费正常增长，在职人员绩效工资标准提高，退休人员补贴增加；二是幼儿园设施维修改造费用增加。

3.208类社会保障和就业支出科目2,302.02万元，占支出总预算5.89％，较上年增加215.22万元，增长10.31％。增长的主要原因是：各单位新招录、调入人员，养老保险、职业年金等社保缴费支出相应增加。

4.210类卫生健康支出科目663.70万元，占支出总预算1.70％，较上年增加47.83万元，增长7.77％。主要原因是各单位新招录、调入人员，医疗保险缴费支出相应增加。

5.221类住房保障支出科目5,000.01万元，占支出总预算12.80％，较上年减少290.18万元，下降5.49％。主要原因是区直住房公积金管理中心信息化建设项目减少，费用较上年下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算18,894.60万元，占本年支出预算48.54％，较上年增加2,637.08万元，增长16.22％。主要原因一是各单位新招录、调入人员及绩效工资标准提高，增加人员工资预算；二是离退休人员补助标准提高，增加其他对个人和家庭补助经费预算。其中：

（1）工资福利支出预算14,513.48万元，占基本支出预算76.81％，较上年增加2,334.5万元，增长19.17％。

（2）对个人和家庭的补助预算1,460.81万元，占基本支出预算7.73％，较上年增加282.43万元，增长23.97％。

（3）公用经费（商品和服务支出）预算2,920.31万元，占基本支出预算15.46％，较上年增加20.15万元，增长0.69％。与上年基本持平。

2.项目支出预算20,170.12万元，占本年支出预算51.63％，较上年减少1,620.68万元，下降7.44％。主要原因一是根据2024年部门预算编制要求，我局所属单位广西壮族自治区直属机关第一幼儿园、广西壮族自治区直属机关第二幼儿园、广西壮族自治区直属机关第三幼儿园、广西实验幼儿园、广西壮族自治区直属单位住房保障中心、广西区直住房公积金管理中心及中共广西壮族自治区委员会机关保育院的编外人员经费1,440.94万元转入基本支出编制，项目支出经费安排减少；二是区直住房公积金管理中心信息化建设项目减少，费用较上年下降。其中：

（1）工资福利支出预算5,378.07万元，占项目支出预算26.66%，较上年减少803.19万元，下降12.99%。

（2）商品和服务支出预算12,528.93万元，占项目支出预算62.12%，较上年减少279.65万元，下降2.28%。

（3）对个人和家庭的补助预算146.65万元，占项目支出预算0.73%，较上年增长3.21万元，增长2.24%。

（4）资本性支出（基本建设）预算2.85万元，占项目支出预算0.01%，较上年减少145.89万元，下降98.08%。

（5）资本性支出预算2,048.62万元，占项目支出预算10.16%，较上年减少1,019.45万元，下降33.23%。

（6）其他支出预算65万元，占项目支出预算0.32%，较上年增加65万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我局2024年财政拨款总收入38,501.24万元，总支出38,501.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加735.48万元，增长1.95％，主要原因一是各单位新招录及调入人员、职工薪级晋升、社保缴费基数调整增长、绩效工资和离退休生活补助标准提高，增加经费预算；二是局属幼儿园学前教育发展专项拨款较上年增加。财政拨款总支出较上年增加735.48 万元，增长1.95％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及社保缴费基数增长，人员工资、医保、社保缴费支出相应增加；二是幼儿园安排的设施维修改造费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我局2024年一般公共预算支出共38,501.24万元，较上年增加735.48万元，增长1.95％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及社保缴费基数增长，人员工资、医保、社保缴费支出相应增加；二是幼儿园安排的设施维修改造费用增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2010301行政运行616.54万元，全部为基本支出预算；

2010302一般行政管理事务10,189.87万元，全部为项目支出预算；

2010303机关服务8,421.14万元，全部为基本支出预算；

2010350事业运行1,552.04万元，其中：基本支出752.04万元、项目支出800万元；

2050201学前教育9,755.92万元，其中：基本支出3,795.20万元、项目支出5,960.72万元；

2080502事业单位离退休280.77万元，全部为基本支出预算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,324.14万元，其中：基本支出1,277.93万元、项目支出46.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出692.80万元，其中：基本支出669.70万元、项目支出23.10万元；

2089999其他社会保障和就业支出4.32万元，全部为基本支出预算；

2101102事业单位医疗663.69万元，其中：基本支出607.30万元、项目支出56.39万元。

2210106公共租赁住房335.74万元，全部为项目支出预算。

2210201住房公积金1,039.20万元，其中：基本支出1,004.54万元、项目支出34.66万元。

2210302住房公积金管理3,625.07万元，其中：基本支出1,371.17万元、项目支出2,253.90万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2024年一般公共预算基本支出共18,800.65万元，较上年增加2,561.85万元，增长19.19％，主要原因一是各单位新招录、调入人员及绩效工资标准提高，增加人员工资预算；二是离退休人员补助标准提高，增加经费预算；三是中共广西壮族自治区委员会机关保育院在基本支出安排办公设备购置经费。具体情况为：

301工资福利支出14,450.04万元，较上年增加2,271.06万元，增长16.65%。其中：30101基本工资3,718.78万元、30102津贴补贴2,058.61万元、30103奖金1,523.23万元、30107绩效工资431.15万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,339.39万元、30109职业年金缴费669.69万元、30110职工基本医疗保险缴费619.47万元、30112其他社会保障缴费58.60万元、30113住房公积金1,004.54万元、30199其他工资福利支出3,026.58万元。

302商品和服务支出2,873.40万元，较上年增加21.79万元，增长0.76%。其中：30201办公费345.63万元、30202印刷费41.65万元、30203咨询费6万元、30205水费17.82万元、30206电费82.53万元、30207邮电费117.64万元、30211差旅费250.27万元、30213维修（护）费141.04万元、30214租赁费1.50万元、30215会议费36.28万元、30216培训费21.81万元、30217公务接待费15.14万元、30218专用材料费17.73万元、30226劳务费21.09万元、30227委托业务费9.20万元、30228工会经费167.42万元、30229福利费83.84万元、30231公务用车运行维护费637.51万元、30239其他交通费用415.66万元、30299其他商品和服务支出443.63万元。

303对个人和家庭的补助1,460.82万元，较上年增加290.79万元，增长24.85%。其中：30301离休费98.80万元、30302退休费943.46万元、30399其他对个人和家庭的补助418.56万元。

310资本性支出16.39万元，较上年增加16.39万元，增长100%。其中：31002办公设备购置16.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,053.25万元，同口径比2023年减少281.29万元，下降23.27%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排18.08万元，比上年减少2.01万元，下降10%，减少的主要原因是我局严格“三公”经费预算编制，结合自治区财政厅下达的2024年部门预算“一下”支出控制数，压减经费安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排909.51万元，比上年减少279.28万元，下降23.49%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排272万元，比上年减少206万元，下降43.1%，主要原因是2024年自治区机关车队拟采购8辆公务用车，自治区展览馆拟采购1辆公务用车，较上年共减少7辆，故安排的购车经费减少。

公务用车运行维护费2024年预算安排637.51万元，比上年减少73.28万元，下降10.31%，减少的主要原因一是我局公务车辆数量较上年减少18辆；二是我局2021年、2022年购置更新公务用车48辆，新车维修维护费支出较少，故相应减少公务车辆运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局2024年安排的机关运行经费及事业单位相关运行经费共计2,889.79万元，全部为基本支出预算，同比增加38.18万元，增长1.34％。增长的主要原因是各单位新招录、调入人员，定额公用经费相应增加。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。其中：广西壮族自治区机关事务管理局本级为行政单位，所属单位广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参照公务员法管理的事业单位，2024年机关运行经费共计583.55万元。广西壮族自治区直属机关第一幼儿园等16个事业单位，事业单位运行相关经费共计2,306.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我局2024年政府采购预算总金额5,067.86万元。其中：货物类采购681.60万元、工程类采购810万元、服务类采购3,576.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.办公用房占用情况

截至2023年12月31日，我局房屋账面面积601390.83平方米，账面价值106317.51万元，其中办公用房面积83084.8平方米，占房屋的13.8％；业务用房面积197432.78平方米，占32.8％；其他用房面积320873.25平方米，占53.4％。从使用状况分析：在用412419.46平方米，占68.58％,出租出借207.90平方米，占0.035％,闲置453.90平方米，占0.075％,待处置188309.57平方米，占31.31％。2024年度目前新增账面面积0平方米，账面原值0万元；年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

2.在编实有车辆情况

2024年我局汇总实有车辆173辆，其中：领导工作用车94辆，一般公务用车76辆，执法执勤用车3辆。其中：

（1）广西壮族自治区机关事务管理局本级车辆实有在编车辆6辆，包括领导工作用车1辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。

（2）广西壮族自治区机关车队实有在编车辆167辆，包括领导工作用车93辆、一般公务用车71辆、执法执勤用车3辆。

（3）广西壮族自治区直属单位住房保障中心实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（4）广西区直住房公积金管理中心实有在编车辆5辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。

（5）广西展览馆实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目149个，预算资金20,170.12万元；对下转移支付项目1个，预算资金90万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：民生办公区物业服务费，预算资金448万元，2024年度绩效目标为保障物业服务工作正常开展。设1条数量指标：完成绿化养护、保洁、安保、电气设备维护工作4项；设1条质量指标：养护办公区域绿植,确保办公区域绿植正常生长；设1条时效指标：对办公区域绿化卫生维修定时检修,一经发现隐患，及时维修处置；设1条成本指标：节约各类维修维护成本，控制物业管理费开支在年度预算范围内；设1条社会效益指标：提供良好履职能力，保障办公环境整洁干净；设1条生态效益指标：营造绿色、环保、整洁的办公区环境；设1条可持续影响指标：设备设施正常使用年限10年以上；设1条满意度指标：领导干部满意度90%以上。

重点项目二：五象保障性住房物业费，预算资金75.80万元，2024年度绩效目标为保障五象保障性住房正常运行。设1条数量指标：完成小区绿植养护1项工作；设1条质量指标：及时修剪养护，确保小区绿植正常生长；设1条时效指标：及时修剪养护小区绿植，发现枯死等情况及时处置；设1条成本指标：控制开支在年度预算范围内；设1条社会效益指标：提供绿色整洁的小区环境；设1条满意度指标：小区住户满意度85%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。