广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年单位预算公开

目  录

第一部分 单位概况

第二部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园隶属广西壮族自治区机关事务管理局，正科级单位。主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，辐射带动帮扶园提升保教水平和办园质量，作为教育厅认定的自治区级教师教育实践基地学校、广西幼儿师范高等专科学校见实习和科研基地，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位属差额拨款、独立编制、独立核算的区直公益二类事业单位。单位内设行政部、保教部、后勤部等3个部门，没有下属二层机构。

第二部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年总收入2590.67万元、总支出2590.67万元（不含财政拨款上年末列支结转收支数）。总收入较上年增加376.34  万元，增长17.00%，主要原因是在职人员绩效工资标准提高、学前教育发展专项拨款增加。总支出较上年增加376.34万元，增长17.00%，主要原因是在职人员绩效工资标准提高、学前教育发展专项拨款增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2590.67万元，较上年增加376.34万元，增长17.00%，主要原因是在职人员绩效工资标准提高、学前教育发展专项拨款增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2590.67万元，较上年增加376.34万元，增长17.00%，主要原因是在职人员绩效工资标准提高、学前教育发展专项拨款增加。主要包括：教育支出类科目支出2417.80万元，社会保障和就业支出类科目支出95.59万元，卫生健康支出类科目支出29.47万元，住房保障支出类科目支出47.8万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2530.33万元，总支出2530.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加341.00万元，增长15.58%。主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。财政拨款总支出较上年增加341.00万元，增长15.58%。主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2530.33万元，较上年增加341.00万元，增长15.58%。主要原因是人员工资、社保经费等的正常增长。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2050201学前教育2357.47万元，其中：基本支出874.5万元，项目支出1482.97万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.73万元，全部为基本支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.86万元，全部为基本支出。

2101102事业单位医疗29.47万元，全部为基本支出。

2210201住房公积金47.8万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1047.36万元，较上年增加110.19 万元，增长11.76%。主要原因是在职人员正常工资增长，退休公用支出预算增加，以及将编外长聘人员经费从项目支出转到基本支出编制预算。具体情况为：

工资福利支出729.49万元，较上年增加59.23 万元，增长8.84%。主要原因是在职人员正常工资增长，以及将编外长聘人员经费从项目支出转到基本支出编制预算。主要包括：基本工资365.88万元、津贴补贴50.13万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.73万元、职业年金缴费31.86万元、职工基本医疗保险缴费29.47万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金47.80万元、其他工资福利支出134.37万元。

商品和服务支出139.42万元，较上年减少1.32万元，下降0.94%。主要原因是维修费预算安排减少。主要包括：办公费11.58万元、水费3.56万元、电费12.1万元、邮电费9万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费16.73万元、劳务费0.5万元、委托业务费4万元、工会经费7.97万元、福利费8.95万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出61.43万元。

对个人和家庭的补助163.05万元，较上年增加36.88  万元，增长29.23%。主要原因是退休生活补助标准提高。主要包括：退休费143.14万元、其他对个人和家庭的补助19.92万元。

资本性支出15.39万元，较上年增加15.39万元，增长100%。主要原因是新增更新电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备。主要包括：办公设备购置15.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年预算安排事业单位相关运行经费139.42万元，较上年减少1.32万元，下降0.94%。主要原因是维修费预算安排减少。主要包括：办公费11.58万元、水费3.56万元、电费12.1万元、邮电费9万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费16.73万元、劳务费0.5万元、委托业务费4万元、工会经费7.97万元、福利费8.95万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出61.43万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额89.81 万元，较上年增加32.67万元，增长57.18%。主要原因是更新幼儿桌椅、柜、床等，更新打印机等办公设备等。其中：货物类采购45.81万元，占政府采购预算51.01%；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购44万元，占政府采购预算48.99%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称：事业单位在职人员绩效工资,预算资金1275.68万元，2024年度绩效目标为本项目实现招生人数600人，非税收入450万元，每月月底前按时发放工资，按时缴纳费用，延续发展，服务对象满意度达60％以上。设1条数量指标：数量指标1.经费支付事业单位员工数量≤94人；设1条质量指标：质量指标1经费支付合规性不违反桂人社发〔2016〕29号；设1条时效指标：时效指标1.经费支付时间于每月月底前；设1条成本指标：成本指标1.人均经费标准≤160000元/年；设1条社会效益指标：效益指标1.为社会提供就业岗位数量≥90个；设1条满意度指标：满意度指标1.事业单位在职人员满意度≥60%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有经营预算支出情况表（表9）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。