广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区直属机关第三幼儿园为自治区机关事务管理局直属单位，正科级单位。单位基本职能：负责学龄前儿童保育及教育工作。主要工作职责：主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，不断提升幼儿园保育教育工作质量，同时发挥集团办园优势，辐射带动加盟园及帮扶园提升保教水平和办园质量，作为自治区教育厅课程基地建设示范点，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位属差额拨款、独立编制、独立核算的区直公益二类事业单位。单位内设行政部、保教部、后勤部等3个部门，没有下属二层机构。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入3110.59万元，总支出3110.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加837.36万元，增长36.84%，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目（幼儿园消防改造）及绩效工资标准调高。总支出较上年增加837.36万元，增长36.84%，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目（幼儿园消防改造）及绩效工资标准调高。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3110.59万元，较上年增加837.36万元，增长36.84%，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。其中：

（一）一般公共预算拨款2857.86万元，较上年增加693.08万元，增长32.02%，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。

（二）其他收入252.73万元，较上年增加144.28万元，增长133.04%，主要原因是分园转让增加其他收入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3110.59万元，较上年增加837.36万元，增长36.84%，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出3005.35万元，较上年增加836.32万元，增长38.56％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。

2.社会保障和就业支出30.73万元，较上年增加0.31万元，增长1.02%。

3.卫生健康支出28.42万元，较上年增加0.28万元，增长1.00%。

4.住房保障支出46.09万元，较上年增加0.45万元，增长0.99%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出

基本支出1087.12万元，较上年增加111.23万元，增长11.40％，主要原因是将编外长聘人员经费从项目支出转到基本支出编制预算。

2.项目支出

项目支出2023.47万元，较上年增加726.13万元，增长55.97％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2857.86万元，总支出2857.86    万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加693.08万元，增长32.02％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。财政拨款总支出较上年增加693.08万元，增长32.02％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2857.86万元，较上年增加693.08万元，增长32.02％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目及绩效工资标准调高。具体情况为：

2050201学前教育2752.62万元，其中:基本支出980.29万元，项目支出1772.33万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.73万元，全部为基本支出。

2101102事业单位医疗28.42万元，全部为基本支出。

2210201住房公积金46.09万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1085.53万元，较上年增加114.49万元，增长11.79%，主要原因是原编外人员经费项目预算列入基本支出。具体情况为：

工资福利支出771.91万元，较上年增加72.15万元，增长10.31%，主要原因是在职人员绩效工资标准调高以及将编外长聘人员经费从项目支出转到基本支出编制预算。主要包括：基本工资352.87万元,津贴补贴48.32万元,奖金3.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.46万元,职业年金缴费30.73万元,职工基本医疗保险缴费28.42万元,其他社会保障缴费2.69万元,住房公积金46.09万元,其他工资福利支出198.04万元。

商品和服务支出156.86万元，较上年增加4.10万元，增长2.68%，主要包括：办公费35万元，电费10万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修（护）费32.28万元，培训费3.51万元，工会经费7.68万元，福利费9.03万元，其他商品和服务支出46.36万元。

对个人和家庭补助支出156.76万元，较上年增加38.24万元，增长32.26%，主要原因是退休生活补助标准调高。主要包括：退休费137.55万元，其他对个人和家庭的补助19.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年预算安排事业单位相关运行经费156.86万元，较上年增加4.10万元，增长2.68%，其中：办公费35万元、电费10万元，邮电费8万元，差旅费5万元、维修（护）费32.28万元、培训费3.51万元、工会经费7.68万元，福利费9.03万元、其他商品和服务支出46.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额570.56万元，较上年增加516.21万元，增长949.79％，主要原因是新增自治区学前教育发展专项经费项目480万元（幼儿园消防改造）。其中：货物采购43.36万元，占政府采购预算7.60％；工程采购480万元，占政府采购预算84.13％；服务采购47.20万元，占政府采购预算8.27％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称事业单位在职人员绩效工资，预算资金1233.62万元，2024年度绩效目标为制定完善绩效工资分配方案，按月足额发放教职工绩效工资，足额缴纳在职在编职工五险两金，充分调动教职工积极性，促进幼儿园健康发展。设1条数量指标：发放绩效工资编制人数88人；设1条质量指标：经费支付合规性；设1条时效指标：项目支出进度100%；设1条成本指标：人均绩效总量控制92776元/年.人；设1条经济效益指标：增加教师工资收入；设1条社会效益指标：解决区域内幼儿入园人数约750人；设1条可持续影响指标：编制人员稳定率95%；设1条服务对象满意度：编制人员对绩效分配方案满意度90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2024年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。