广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责自治区党委礼堂、会议楼一楼和三楼会议室、办公大楼三至六楼会议室、综合楼公务会见的服务保障工作。

（二）负责办公区的安全保卫及社会治安工作。

（三）负责自治区党委领导、党委办公厅公务用车的服务保障工作。

（四）负责制订自治区党委机关办公区建设的总体规划。

（五）负责办公用房维修、基建项目的立项、报批、施工现场管理、预结算、基建档案归整等工作。

（六）负责办公区电梯、中央空调、给排水、高低压配电等机电设施维护管理和消防系统维护管理工作。

（七）负责办公区机关食堂和自治区党委健身中心的服务保障工作。

（八）负责办公区绿化保洁等物业管理、办公区节日环境布置以及公共机构节能工作。

二、机构设置情况

我单位为自治区机关事务管理局管理的正处级公益一类事业单位。单位内设综合科、会务科、安全保卫科、车务管理科、基建维修科、设备管理科、服务科和物业管理科共8个科室。主要承担民族大道103号自治区党委机关办公区的后勤服务保障工作。

我单位无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2,193.38万元，总支出2,193.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费收入减少。总支出较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2,193.38万元，较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费收入减少。

（一）一般公共预算拨款收入2,193.38万元，较上年减少43.35万元，下降1.94%。主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费收入减少。

（二）政府性基金预算拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（五）上年结余收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2,193.38万元，较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费支出减少，2024年人员经费支出1,905.22万元，较上年减少29.38万元，下降1.52％。同时由于实有人数减少导致公用经费支出减少，2024年公用经费支出288.16万元，较上年减少13.97万元，下降4.62％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2,193.38万元，总支出2,193.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费收入减少。财政拨款总支出较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2,193.38万元，较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2010303机关服务支出1,626.05万元，占本年支出预算74.13%，较上年减少22.24万元，下降1.35%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209.16万元，占本年支出预算9.54%，较上年减少7.79万元，下降3.59％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出104.58万元，占本年支出预算4.77%，较上年减少3.89万元，下降3.59％。

2101102事业单位医疗96.73万元，占本年支出预算4.41％，较上年减少3.60万元，下降3.59％。

2210201住房公积金156.87万元，占本年支出预算7.15％，较上年减少5.83万元，下降3.59％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出2,193.38万元，较上年减少43.35万元，下降1.94%，主要原因是本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致人员经费及公用经费支出减少，同时由于退休人员增加及提高退休人员费用标准导致退休费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

301工资福利支出1,735.71万元，较上年减少64.65万元 下降3.59%。其中:30101基本工资429.51万元、30102津贴补贴401.74万元、30103奖金327.97万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费209.16万元、30109职业年金缴费104.58万元、30110职工基本医疗保险缴费96.73万元、30112其他社会保障缴费9.15万元、30113住房公积金156.87万元。

302商品和服务支出288.16万元，较上年减少13.97万元，下降4.62%。其中:30201办公费17.63万元、30202印刷费2.96万元、30205水费2.57万元、30206电费11.19万元、30207邮电费21.42万元、30211差旅费50.39万元、30213维修（护）费3.27万元、30215 会议费5.73万元、30216培训费2.85万元、30217公务接待费2.18万元、30226劳务费2.67万元、30228工会经费26.14万元、30229福利费7.33万元、30239其他交通费用83.34万元、30299其他商品和服务支出48.49万元。

303对个人和家庭的补助169.51万元，较上年增加35.27万元，增长26.27%。其中:30302退休费104.15万元、30399其他对个人和家庭的补助65.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，同口径比2023年减少0万元，下降0%，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.18万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位机关运行经费预算288.16万元，较上年减少13.97万元，下降4.62％。主要原因本年度实有人数较上年减少9人（退休），导致公务交通补贴、移动通信补贴等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额4.158万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购2.958万元。2024年政府采购主要是办公用纸及印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位国有资产总额为1,372.25万元，其中：流动资产231.07万元、固定资产原值3,090.89万元，净值1,122.11 万元，在建工程0万元，无形资产原值26.87万元，净值19.07万元。较2022年减少1,219.63 万元，其中：流动资产增加26.07万元，固定资产原值减少922.82万元，累计折旧增加316.20万元，无形资产原值减少0.08万元，累计摊销增加6.6万元。

国有资产占用减少的主要原因是根据工作职能调整，2022年6月我单位调拨6辆公务用车到广西机关车队，导致固定资产原值减少172,30万元。12月调拨通用设备、专用设备、文物类及家具类到局本级，导致固定资产原值减少750,52万元，两项合计减少922.82 万元。同时累计折旧增加316.20万元，两项导致资产减少1,239.02万元。

我单位无公务用车购置费支出预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位 2024 年未安排项目支出，故无项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年预算公开报表

详见：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2024年预算公开报表。