广西壮族自治区机关车队2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区机关车队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关车队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关车队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区机关车队概况

一、主要职能

自治区机关车队承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作；承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

二、机构设置情况

自治区机关车队为财政全额拨款正处级公益一类事业单位，下设综合科、党群科、财务科、车辆管理科、安全管理科、一车队、二车队、三车队、四车队等内设机构。

第二部分：广西壮族自治区机关车队2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2256.56万元，总支出2256.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是在职人员增加18人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因增加总收入。总支出较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是在职人员增加18人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因增加总支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2256.56万元，较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是在职人员增加18人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因增加收入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2256.56万元，较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是在职人员增加18人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因增加支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2256.56万元，总支出2256.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是根据在职人员数量变化增加人员经费；二是根据实际工作需要减少公用经费及项目支出；综合以上原因增加财政拨款总收入。财政拨款总支出较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是根据在职人员数量变化增加人员经费；二是根据实际工作需要减少公用经费及项目支出；综合以上原因增加财政拨款总支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2256.56万元，较上年增加2.21万元，增长0.10%，主要原因：一是根据在职人员数量变化增加人员经费；二是根据实际工作需要减少公用经费及项目支出；综合以上原因增加一般公共预算支出。我单位无中央提前下达的2024年一般公共预算转移支付资金。具体如下：

2010302 一般行政管理事务支出276.85万元，较上年减少204.15万元，下降42.44％，减少原因：一是2023年拟购买15辆公务车辆（轿车14辆、大型普通客车1辆），申请经费450万元，2024年拟采购8辆公务车辆（轿车4辆、商务车2辆、大型普通客车2辆），申请经费244万元，较上年减少206万元；二是2023年第一书记工作经费为1.50万元，2024年无此项支出；三是办公设备购置费2023年申请经费3.50万元，2024年根据实际工作安排申请2.85万元，较上年减少0.65万元；四是党建、工青妇等活动专项经费2023年根据在编人员43人申请3万元，2024年根据在编人员58人申请4万元，较上年增加1万元；五是2023年残疾人就业保障金以编内编外在岗人员69人的2022年工资总额为计算基数申请8万元，2024年以编内编外在岗人员85人的2023年工资总额为计算基数申请11万元，较上年增加3万元；综合以上原因减少支出。

2010303 机关服务支出1701.58万元，较上年增加140.73万元，增长9.02％，增加的主要原因是本年在职人数增加，人员经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.54万元，较上年增加24.20万元，增长30.89％，增加的原因是本年在编人员数量较上年增加15人，增长34.88%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出51.27万元，较上年增加12.10万元，增长30.89％，增加的原因是本年在编人员数量较上年增加15人，增长34.88%。

2101102 事业单位医疗支出47.42万元，较上年增加11.19万元，增长30.89％，增加的原因是本年在编人员数量较上年增加15人，增长34.88%。

2210201 住房公积金支出76.90万元，较上年增加18.14万元，增长30.87％，增加的原因是本年在编人员数量较上年增加15人，增长34.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1979.71万元，较上年增加206.36万元，增长11.64%，主要原因：一是根据在职人员数量变化增加人员经费；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费。具体如下：

301 工资福利支出1152.84万元，较上年增加249.73万元，增长27.65％。其中：30101基本工资201.96万元、30102津贴补贴201.45万元、30103奖金173.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费102.54万元、30109职业年金缴费51.27万元、30110职工基本医疗保险缴费47.42万元、30112其他社会保障缴费4.49万元、30113住房公积金76.90万元、30199其他工资福利支出292.91万元。

302 商品和服务支出794.83万元，较上年减少50.93万元，下降6.02％。其中：30201办公费20.80万元、30202印刷费4万元、30205水费2万元、30206电费5万元、30207邮电费12.53万元、30211差旅费38万元、30213维修（护）费25万元、30216培训费3.26万元、30217公务接待费3万元、30226劳务费6万元、30228工会费12.82万元、30229福利费5.92万元、30231公务用车运行维护费580万元、30239其他交通费用48.42万元、30299其他商品和服务支出28.08万元。

303 对个人和家庭的补助32.04万元，较上年增加7.56万元，增长30.88％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算827万元，同口径比2023年减少279.28万元，下降25.24%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排3万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排824万元，较上年减少279.28万元，下降25.31%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排244万元，较上年减少206万元，下降45.78%，减少的主要原因是2023年拟购买15辆公务车辆（轿车14辆、大型普通客车1辆），申请经费450万元，2024年拟购买8辆公务车辆（轿车4辆、商务车2辆、大型普通客车2辆），申请经费244万元，较上年减少206万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排580万元，较上年减少73.28万元，下降11.22%，减少的主要原因：一是处置报废的公务车辆后，公务用车数量较上年减少18辆；二是近三年共购置更新59辆公务用车，新车维修维护费支出较少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算794.83万元，较上年减少50.93万元，下降6.02％，减少的主要原因是近三年共购置更新59辆公务用车，新车维修维护费支出较少，减少公务用车运行维护费的预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额751.45万元。其中：货物类采购247.45万元，服务类采购504万元，无工程类采购。

货物类采购247.45万元，其中：办公设备购置政府采购预算2.65万元，公务用车购置政府采购预算244万元，复印纸购置政府采购预算0.80万元。

服务类采购504万元，其中：公务用车运行维护费政府采购预算500万元，印刷费政府采购预算4万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区机关车队目前负责管理在编车辆167辆（轿车107辆，旅行越野车44辆，中大型客车16辆），其中：领导工作用车（含省部级、厅级）98辆，一般公务用车68辆，执法执勤用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

公务车辆购置费，预算资金244万元，2024年度绩效目标为：严格按照相关规定执行，明确责任目标，强化监督检查，推动项目实施落地，2024年拟采购更新公务车8辆，用于保障自治区四大班子和省部级领导干部用车。设2条数量指标：1.购置数量8辆，2.政府采购率100%；设1条质量指标：车辆质量合格率100%；设1条时效指标：于12个月内完成采购；设1条成本指标：购置总支出不大于244万元；设1条社会效益指标：设备利用率不低于90%；设1条可持续影响指标：车辆使用年限不少于8年；设1条满意度指标：使用人员满意度不低于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关车队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。