广西壮族自治区直属单位住房保障中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心概况

一、主要职能

（一）承担自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革的数据统计、档案管理等服务保障工作。

（二）承担自治区危旧房改造的服务保障工作。

（三）承担自治区直属行政事业单位办公用房的建设、改造相关工作。

（四）承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区等政策性住房的建设、改造相关工作。

（五）承担自治区直属单位住房开发建设工作，按规定使用部分住房资金。

二、机构设置情况

广西壮族自治区直属单位住房保障中心为广西壮族自治区机关事务管理局直属机构，机构级别为正处级，为公益二类事业单位，属二级预算单位，现内设6个科，具体是综合科、财务科、基建管理科、保障房管理科、行政服务科、危旧房改造服务科。

第二部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我中心总收入1931.61万元，总支出1931.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。总支出较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。

二、单位收入总体情况说明

我中心总收入1931.61万元，较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。

三、单位支出总体情况说明

我中心总支出1931.61万元，较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。主要包括：

（一）事业单位离退休支出25.34万元，全部是基本支出预算，同比增加3.26万元，增长14.76%。主要用于我中心按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.07万元，全部是基本支出预算，同比增加0.32万元，增长2.17%。主要用于支付我中心在职职工的单位养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.54万元，全部是基本支出预算，同比增加0.16万元，增长2.17%。主要用于我中心在职职工单位职业年金费用。

（四）事业单位医疗支出7.63万元，全部是基本支出预算，同比增加0.17万元，增长2.28%。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）公共租赁住房支出335.74万元，全部是项目支出预算，同比增加168.24万元，增长100.44%。用于我中心购改租公租房的管理维修（护）费及后期运营管理费。

（六）住房公积金支出11.31万元，全部是基本支出预算，同比增加0.24万元，增长2.17%。是按照国家统一规定，为我中心职工计缴的住房公积金。

（七）住房公积金管理支出1528.98万元，同比减少139.29万元，下降8.35%。其中基本支出564.72万元，为我中心支付的在职职工人员经费及定额公用经费。项目支出964.26万元，为我中心在编人员绩效工资及按绩效工资总额规定计提的社会保障缴费，以及开展中心工作所需的项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2024年财政拨款总收入1931.61万元，总支出1931.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。财政拨款总支出较上年增加33.10万元，增长1.74%，主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心2024年一般公共预算支出共1931.61万元，较上年增加33.10万元，增长1.74%。支出增长的主要原因是：补交新民小区周转住房购房款差价；档案管理系统国产化适配及系统升级服务、档案室申报等级认定，费用增长。具体情况为：

（一）2080502项事业单位离退休科目支出25.34万元，占本年支出预算1.31％，同比增加3.26万元，增长14.76％；

（二）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费科目支出15.07万元，占本年支出预算0.78%，同比增加0.32万元，增长2.17%；

（三）2080506项机关事业单位职业年金缴费科目支出7.54万元，占本年支出预算0.39%，同比增加1.9万元，增长33.69%；

（四）2101102项事业单位医疗科目支出7.63万元，占本年支出预算0.40%，同比增加0.17万元，增长2.28%；

（五）2210106项公共租赁住房科目支出335.74万元，占本年支出预算17.38%，同比增加168.24万元，增长100.44％；

（六）2210201项住房公积金科目支出11.31万元，占本年支出预算0.58%，同比增加0.24万元，增长2.17％；

（七）2210302项住房公积金管理科目支出1528.98万元，占本年支出预算79.16%，同比减少139.29万元，下降8.35％。          

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心一般公共预算基本支出共631.61万元，较上年增加409.66万元，增长184.57％，主要原因是：按2024年预算编制要求，后勤控制数人员经费、编外长聘人员经费2024年调整至基本支出；退休人员“机关事业单位退休人员补贴”由原来的6000元/人/年调整至10000元/人/年，故基本支出相应增加。具体情况为：

（一）30101基本工资科目支出94.21万元，占基本支出预算14.92％，同比增加2万元，增长2.17％；

（二）30102津贴补贴科目支出4.08万元，占基本支出预算0.65％，与上年持平；

（三）30103奖金科目支出0.9万元，占基本支出预算0.14％，与上年持平；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费科目支出15.07万元，占基本支出预算2.39％，同比增加0.32万元，增长2.17％；

（五）30109职业年金缴费科目支出7.54万元，占基本支出预算1.19％，同比增加0.16万元，增长2.17％；

（六）30110职工基本医疗保险缴费科目支出6.97万元，占基本支出预算1.10％，同比增加0.15万元，增长2.20％；

（七）30112其他社会保障缴费科目支出0.66万元，占基本支出预算0.10％，同比增加0.02万元，增长3.13％；

（八）30113住房公积金科目支出11.31万元，占基本支出预算1.79％，同比增加0.24万元，增长2.17％；

（九）30199其他工资福利支出科目支出403.36万元，占基本支出预算63.86％，同比增加403.36万元，增长100%。

（十）30201办公费科目支出5.27万元，占基本支出预算0.83％，与上年持平；

（十一）30202印刷费科目支出1.26万元，占基本支出预算0.20％，与上年持平；

（十二）30205水费科目支出0.80万元，占基本支出预算0.13％，与上年持平；

（十三）30206电费科目支出3.40万元，占基本支出预算0.54％，同比减少0.1万元，下降2.86％；

（十四）30207邮电费科目支出3.5万元，占基本支出预算0.55％，与上年持平；

（十五）30211差旅费科目支出14.5万元，占基本支出预算2.30％，与上年持平；

（十六）30213维修（护）费科目支出0.90万元，占基本支出预算0.14％，与上年持平；

（十七）30215会议费科目支出2.52万元，占基本支出预算0.40％，与上年持平；

（十八）30216培训费科目支出0.86万元，占基本支出预算0.14％，与上年持平；

（十九）30217公务接待费科目支出0.66万元，占基本支出预算0.10％，与上年持平；

（二十）30226劳务费科目支出0.60万元，占基本支出预算0.09％，同比增加0.1万元，增长20％；

（二十一）30228工会经费科目支出1.88万元，占基本支出预算0.30％，同比增加0.04万元，增长2.17％；

（二十二）30229福利费科目支出2.22万元，占基本支出预算0.35％，与上年持平；

（二十三）30231公务用车运行维护费科目支出10.08万元，占基本支出预算1.60％，与上年持平；

（二十四）30299其他商品和服务支出科目支出10.86万元，占基本支出预算1.72％，同比减少0.25万元，下降2.25％；

（二十五）30302退休费科目支出23.48万元，占基本支出预算3.72％，同比增加3.51万元，增长17.58％；

（二十六）30399其他对个人和家庭的补助科目支出4.71万元，占基本支出预算0.75％，同比增加0.1万元，增长2.18％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.12万元，同口径比2023年减少28.5万元，下降66.87%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费2024年预算安排0.66万元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.08万元，比上年减少28万元，下降73.53%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少原因为我中心本年无购买公务车计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.08万元，与上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我中心2024年事业单位相关运行经费59.32万元，较上年减少0.2万元，下降0.34％，下降原因为上年减少两名退休人员，离退休公用经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我中心2024年政府采购预算总金额167.54万元，同比减少438.48万元，下降72.35％。其中：货物类采购2.35万元，占政府采购总预算1.40％；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购165.19万元，占政府采购预算98.60％。

（三）国有资产占用情况说明。

我中心2024年实有在编车辆3辆，均为其他用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：信息网络建设及维护项目，预算资金159.23万元，2024年度绩效目标为通过对信息网络建设及维护工作，为单位提供安全、稳定的网络接入及业务系统升级改造等服务，促进单位的信息一体化建设工作，为业务开展提供及时、高效的信息共享与资讯交互服务，达到提高工作效率、更好满足业务发展的需要，实现良好的工作质量、社会效益。设1条数量指标，信息网络建设及维护工作项目数量≥1个；设1条质量指标：信息网络建设及维护工作质量达到良好；设1条时效指标：信息网络建设按时完成并做好及时维护工作；设1条成本指标：信息网络建设及维护年工作总成本控制在200万元以内；设1条效益指标，信息网络建设及维护工作产生的社会效益达到良好；设1条满意度指标：受服务对象满意程度达到满意。

重点项目二：创先争优结对共建、工会、妇女、精神文明建设项目，预算资金12.65万元，2024年度绩效目标为规划部署中心精神文明建设工作，贯彻落实上级部门的部署要求，做好支部党建、团建、工会、妇女工作，推进工作科学化、规范化、制度化，激励职工、广大党员发挥模范作用。负责对中心职工进行理论、路线、方针、政策教育及形势教育的计划安排、辅导。设1条数量指标：2024年举办活动场次达到3次；设1条质量指标：举办党群活动的质量达到良好；设1条时效指标：在2024年内至少举办一次党群活动；设1条成本指标：全年开展党群活动的总体经费控制在12.65万元以内；设1条社会效益指标：举办党群活动取得良好的社会效益；设1条满意度指标：受服务对象满意程度达到满意。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。