广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区民乐路机关办公区和其他区直机关集中办公区的后勤服务保障工作，包括会务服务、物业管理、机关食堂、绿化保洁、安全保卫、驻地会堂管理、设施设备维护、节能管理等工作；

（二）完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

民生机关办公区服务中心设九个科室：综合科、会务科、安全保卫科、基建维修科、设备管理科、服务科、物业管理科、资产管理科、节能科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入846.91万元，总支出846.91万元。总收入较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员人数增加及工资晋级变动。总支出较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员人数增加及工资晋级变动。收入包括：一般公共财政预算拨款846.91万元；支出包括：一般公共服务支出597.26万元、社会保障和就业支出152.24万元、卫生健康支出37.16万元、住房保障支出60.25万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入846.91万元，较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员数量比上年增多。其中：

（1）一般公共预算拨款846.91万元，较上年增加140.43万元，增长19.88%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算846.91万元，较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员数量比上年增多。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目597.26万元，占总支出预算70.52%，较上年增加96.6万元，增长19.29%，主要原因是在职人员人数增加及工资晋级变动。

社会保障和就业类科目152.24万元，占总支出预算17.98%，较上年增加28.84万元，增长23.37%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

医疗卫生类科目37.16万元，占总支出预算4.39%，较上年增加5.72万元，增长18.19%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

住房保障支出类科目60.25万元，占总支出预算7.11%，较上年增加9.27万元，增长18.18%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出846.91万元，占支出总预算100%，较上年增加140.43万元，增长19.88%；其中：

人员经费预算715.75万元，占基本支出预算84.51%，较上年增加120.53万元，增长20.25%。其中：工资福利支出预算661.27万元，占基本支出预算78.08%，较上年增加106.62万元，增长19.22%；对个人和家庭的补助支出预算54.48万元，占基本支出预算6.43%，较上年增加13.91万元，增长34.29%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

公用经费（商品和服务支出）预算131.15万元，占基本支出预算15.49%，较上年增加19.89万元，增长17.88%。主要原因是在职人员人数比上年增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入846.91万元，总支出846.91万元。财政拨款总收入较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员人数比上年增加。财政拨款总支出较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算拨款支出846.91万元，较上年增加140.43万元，增长19.88%，主要原因是在职人员人数比上年增加。具体情况为：

2010303机关服务597.26万元，全部为基本支出预算；

2080502事业单位离退休31.73万元，全部为基本支出预算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元，全部为基本支出预算；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.17万元，全部为基本支出预算；

2101102事业单位医疗37.16万元，全部为基本支出预算；

2210201住房公积金60.25万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共846.91万元，较上年增加140.43万元，增长140.43%，主要原因是在职人员人数比上年增加引起。具体情况为：

301工资福利支出661.27万元，较上年增加106.62万元，增长19.22%。其中：30101基本工资154.44万元、30102津贴补贴154.84万元、30103奖金130.56万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费80.34万元、30109职业年金缴费40.17万元、30110职工基本医疗保险缴费37.16万元、30112其他社会保险缴费3.51万元、30113住房公积金60.25万元。

302商品和服务支出131.15万元，较上年增加19.89万元，增长17.88%。其中：30201办公费22.15万元、30202印刷费12万元、30207邮电费7.54万元、30211差旅费15万元、30213维修（护）费0.5万元、30215会议费3.2万元、30216培训费1.44万元、30217公务接待费1.1万元、30226劳务费0.2万元、30228工会经费10.04万元、30229福利费3.7万元、30239其他交通费用36.12万元、30299其他商品和服务支出18.16万元。

303对个人和家庭的补助支出54.48万元，较上年增加13.91万元，增长34.29%。其中：30302退休费29.38万元、30399其他对个人和家庭补助25.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.1万元，同口径比2023年增加0.22万元，增长25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.1万元，较上年增加0.22万元，增长25%，增加的主要原因是在职人员人数比上年增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业运行经费131.15万元，较上年增加19.89万元，增长17.88%。主要原因是在职人员人数比上年增加。主要包括办公费22.15万元、印刷费12万元、邮电费7.54万元、差旅费15万元、会议费3.2万元、福利费3.7万元、维修（护）费0.5万元、其它交通费36.12万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年未安排项目支出，故无项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心2024年部门预算报表。