广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)承接自治区重大会议的服务保障工作。

（二）研究拟订会务服务规范、标准，协调指导办公区服务中心做好会务服务保障工作。

（三）代管自治区东葛路机关办公区的后勤服务保障工作。包括会务服务、会议保障、物业管理、绿化保洁、安全保卫、驻地会堂管理、设施设备维护、节能管理等工作。

（四）完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

会议保障中心内设九个科室：综合科、会务科、车务管理科、基建维修科（设备管理科）、安全保卫科、服务科、物业科、资产管理科、设备管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1094.81万元，总支出1094.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。总支出较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总预算1094.81万元，较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。其中：

（1）一般公共预算拨款1094.81万元，较上年增加61.77万元，增长5.98%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算1094.81万元，较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目797.87万元，占总支出预算72.88%，较上年增加49.03万元，增长6.55%，主要原因是社保增加、工资晋升。

社会保障和就业类科目164.21万元，占总支出预算15.00%，较上年增加7.05万元，增长4.49%，主要原因是工资薪金总额增加导致社保基数增加。

医疗卫生类科目50.63万元，占总支出预算4.62%，较上年增加2.17万元，增长4.48%，主要原因是工资薪金总额增加导致医保基数增加。

住房保障支出类科目82.1万元，占总支出预算7.5%，较上年增加3.52万元，增长4.48%，主要原因是工资薪金总额增加导致住房公积金基数增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出1094.81万元，占支出总预算100%，较上年增加61.77万元，增长5.98%；其中：

人员经费预算945.4万元，占基本支出预算86.35%，较上年增加49.51万元，增长5.53%。其中：工资福利支出预算911.99万元，占基本支出预算83.30%，较上年增加48.04万元，增长5.57%，主要原因是社保增加、工资晋升；对个人和家庭的补助支出预算34.21万元，占基本支出预算3.12%，较上年增加1.47万元，增长4.49 %，主要原因是社保增加、工资晋升。

公用经费（商品和服务支出）预算149.41万元，占基本支出预算13.65%，较上年增加12.26万元，增长8.94%，主要原因是社保增加、工资晋升。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1094.81万元，总支出1094.81万元。财政拨款总收入较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。财政拨款总支出较上年增加61.77万元，增长5.98%，主要原因是社保增加、工资晋升。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出共1094.81万元，较上年增加61.77万元，增长5.98%。主要原因是社保增加、工资晋升。具体情况为：

2010303机关服务797.87万元，全部为基本支出预算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.47万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.74万元；

2101102事业单位医疗50.63万元；

2210201住房公积金82.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出1094.81万元，占支出总预算100%，较上年增加61.77万元，增长5.98%。主要原因是工资晋升。具体情况为：

301工资福利支出911.19万元，较上年增加48.04万元，增长5.57%。其中：30101基本工资226.98万元、30102津贴补贴206.75万元、30103奖金175.72万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费109.47万元、30109职业年金缴费54.74万元、30110职工基本医疗保险缴费50.63万元、30112其他社会保障缴费4.79万元、30113住房公积金82.10万元。

302商品和服务支出149.41万元，较上年增加12.26万元，增长8.94%。其中：30201办公费17万元、30202印刷费2万元、30207邮电费6.95万元、30211差旅费28万元、30213维修（护）费5.87万元、30215会议费3.45万元、30216培训费1.53万元、30217公务接待费1.17万元、30226劳务费0.8万元、30228工会费13.68万元、30229福利费3.92万元、30239其他交通费用43.74万元、30299其他商品和服务支出21.3万元。

303对个人和家庭的补助34.21万元，较上年增加1.47万元，增长4.49 %。其中：30399其他对个人和家庭的补助34.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.17万元，较上年增加0.22万元，增长23.16%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.17万元，较上年增加0.22万元，增长23.16%，主要原因是计算定额公务接待费比去年增加工勤人员编制数。

3.会议购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

会议购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

会议运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业运行经费149.41万元，较上年增加12.26万元，增长8.94%。主要包括：办公费17万元、邮电费6.95万元、差旅费28万元、会议费3.45万元、工会经费13.68万元、福利费3.92万元、其他交通费43.74万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年未安排项目支出，故无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心2024年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心2024年预算公开报表