广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担区直行政事业单位办公用房、行政用地等国有资产管理的服务保障工作。

（二）承担区直行政事业单位办公用房维修管理事务性工作。

二、机构设置情况

办公用房保障中心内设五个科室：综合科、权属管理科、维修管理科、信息管理科、调配管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入359.03万元，总支出359.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是工资结构变化、工资晋级。总支出较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是工资结构变化、工资晋级。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算359.03万元，较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是工资结构变化、工资晋级。其中：

（1）一般公共预算拨款359.03万元，较上年增加36.52万元，增长11.32%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算359.03万元，较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是人员增加、工资晋级。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目259.62万元，占总支出预算72.31%，较上年增加25.11万元，增长10.7%，主要原因是人员增加、工资晋级。

社会保障和就业类科目54.97万元，占总支出预算15.31%，较上年增加6.31万元，增长12.97%，主要原因是工资薪金总额增加导致社保基数增加。

医疗卫生类科目16.95万元，占总支出预算4.72%，较上年增加1.94万元，增长12.92%，主要原因是工资薪金总额增加导致医保基数增加。

住房保障支出类科目27.49万元，占总支出预算7.66%，较上年增加3.16万元，增长12.99%，主要原因是工资薪金总额增加导致住房公积金基数增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出359.03万元，占支出总预算100%，较上年增加36.52万元，增长11.32%。其中：

人员经费预算310.84万元，占基本支出预算86.58%，较上年增加35.71万元，增长12.98%。其中：工资福利支出预算299.39万元，占基本支出预算83.39%，较上年增加34.4万元，增长12.98%，主要原因是人员增加、工资晋级；对个人和家庭的补助支出预算11.45万元，占基本支出预算3.19%，较上年增加1.31万元，增长12.92%，主要原因是人员增加、工资晋级。

公用经费（商品和服务支出）预算48.19万元，占基本支出预算13.42%，较上年增加0.81万元，增长1.71%，主要原因是人员晋升引起其他交通费、邮电费增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入359.03万元，总支出359.03万元。财政拨款总收入较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是人员增加、工资晋级。财政拨款总支出较上年增加36.52万元，增长11.32%，主要原因是人员增加、工资晋级。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出共359.03万元，较上年增加36.52万元，增长11.32%。主要原因是人员增加、工资晋级。具体情况为：

2010303机关服务259.62万元，全部为基本支出预算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.65万元，全部为基本支出预算；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.32万元，全部为基本支出预算；

2101102事业单位医疗16.95万元，全部为基本支出预算；

2210201住房公积金27.49万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出359.03万元，占支出总预算100%，较上年增加36.52万元，增长11.32%。主要原因是人员增加、工资晋级。具体情况为：

301工资福利支出299.39万元，较上年增加34.4万元，增长12.98%。其中：30101基本工资73.62万元、30102津贴补贴67.15万元、30103奖金57.62万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费36.65万元、30109职业年金缴费18.32万元、30110职工基本医疗保险缴费16.95万元、30112其他社会保障缴费1.6万元、30113住房公积金27.49万元。

302商品和服务支出48.19万元，较上年增加0.81万元，增长1.71%。其中：30201办公费6.5万元、30202印刷费1万元、30207邮电费2.62万元、30211差旅费6.54万元、30213维修（护）费0.2万元、30215会议费0.76万元、30216培训费0.6万元、30217公务接待费0.23万元、30226劳务费1万元、30228工会费4.58万元、30229福利费1.55万元、30239其他交通费用15.9万元、30299其他商品和服务支出6.7万元。

303对个人和家庭的补助11.45万元，较上年增加1.31万元，增长12.92%。其中：30399其他对个人和家庭的补助34.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径与2023年持平,具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.23万元，与上年持平。

3.会议购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

会议购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

会议运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业运行经费48.19万元，较上年增加0.81元，增长1.71%。主要包括：办公费6.5万元、邮电费2.62万元、差旅费6.54万元、会议费0.76万元、工会经费4.58万元、福利费1.55万元、其他交通费15.9万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年未安排项目支出，故无项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心2024年预算公开报表