广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作。

（二）承担全区公务用车使用监管和运行成本统计分析工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作。

（三）负责自治区重大活动，公务用车调度具体工作。

（四）协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

二、机构设置情况

公务用车保障中心内设五个科室：综合科、配备处置科、监督管理科、服务保障科、信息技术科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入371.67万元，总支出371.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。总支出较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算371.67万元，较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。其中：

（1）一般公共预算拨款371.67万元，较上年增加44.48万元，增长13.59%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算371.67万元，较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目269.74万元，占总支出预算72.57%，较上年增加29.16万元，增长12.12%，主要原因是人员增加、工资晋级。

社会保障和就业类科目56.37万元，占总支出预算15.17%，较上年增加8.48万元，增长17.71%，主要原因是工资薪金总额增加导致社保基数增加。

医疗卫生类科目17.38万元，占总支出预算4.68%，较上年增加2.61万元，增长17.67%，主要原因是工资薪金总额增加导致医保基数增加。

住房保障支出类科目28.18万元，占总支出预算7.58%，较上年增加4.23万元，增长17.66%，主要原因是工资薪金总额增加导致住房公积金基数增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出371.67万元，占支出总预算100%，较上年增加44.48万元，增长13.59%，其中：

人员经费预算320.79万元，占基本支出预算86.31%，较上年增加43.14万元，增长15.54%。其中：工资福利支出预算309.05万元，占基本支出预算83.15%，较上年增加41.38万元，增长15.46%，主要原因是人员增加、工资晋级；对个人和家庭的补助支出预算11.74万元，占基本支出预算3.16%，较上年增加1.76万元，增长17.64%，主要原因是人员增加、工资晋级。

公用经费（商品和服务支出）预算50.88万元，占基本支出预算13.69%，较上年增加1.34万元，增长2.7%，主要原因是人员晋升引起其他交通费、邮电费增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入371.67万元，总支出371.67万元。财政拨款总收入较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。财政拨款总支出较上年增加44.48万元，增长13.59%，主要原因是人员增加、工资晋级。

五、一般公共预算支出情况说明

我2024年单位一般公共预算拨款支出共371.67万元，较上年增加44.48万元，增长13.59%。主要原因是人员增加、工资晋级。具体情况为：

2010303机关服务269.74万元，全部为基本支出预算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.58万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.79万元；

2101102事业单位医疗17.38万元；

2210201住房公积金28.18万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出371.67万元，占支出总预算100%，较上年增加44.48万元，增长13.59%。主要原因是人员增加、工资晋级。具体情况为：

301工资福利支出309.05万元，较上年增加41.38万元，增长15.46%。其中：30101基本工资73.19万元、30102津贴补贴71.18万元、30103奖金61.1万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元、30109职业年金缴费18.79万元、30110职工基本医疗保险缴费17.38万元、30112其他社会保障缴费1.64万元、30113住房公积金28.18万元。

302商品和服务支出50.88万元，较上年增加1.34万元，增长2.7%。其中：30201办公费6.6万元、30202印刷费1万元、30207邮电费3.83万元、30211差旅费6.28万元、30213维修（护）费0.2万元、30215会议费0.85万元、30216培训费0.63万元、30217公务接待费0.24万元、30226劳务费1万元、30228工会费4.7万元、30229福利费1.63万元、30239其他交通费用16.92万元、30299其他商品和服务支出7万元。

303对个人和家庭的补助11.74万元，较上年增加1.76万元，增长17.64%。其中：30399其他对个人和家庭的补助11.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径与2023年持平,具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.24万元，与上年持平。

3.会议购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

会议购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

会议运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业运行经费50.88万元，较上年增加1.34元，增长2.7%。主要包括：办公费6.6万元、邮电费3.83万元、差旅费6.28万元、会议费0.85万元、工会经费4.7万元、福利费1.63万元、其他交通费16.92万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年未安排项目支出，故无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2024年预算公开报表