广西壮族自治区展览馆2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区展览馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区展览馆2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区展览馆是正处级公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区机关事务管理局，位于南宁市兴宁区民主路12号，是自治区目前唯一的省级综合性展览场所。    广西展览馆主要职责任务是：承担中国共产党广西历史展览、广西脱贫攻坚成就展、“奋进新时代”主题成就展广西单元等自治区重点专题馆建设的服务保障工作，开展宣教活动，建设党性教育、爱国主义教育、院校教育教学实践基地。承接公益性展览项目，向社会公众提供展览服务。开展展陈理论研究、学术交流、业务培训活动，承接展承资料、文物收藏与保护的服务工作。

主要工作目标为：一是落实自治区党委、政府和自治区机关事务管理局党组的决策；二是保障管理服务中国共产党广西历史展览、广西脱贫攻坚成就展和“奋进新时代”主题成就展广西单元的正常运营；三是维护广西展览馆作为南宁市文物保护单位对不可移动文物建筑的修旧如旧工作；四是规划广西展览馆场馆的合理利用；五是承接全国性其他公益类展览；六是进一步完善机构改革的其他后续相关工作，提升广西展览馆作为公益一类事业单位的整体形象。

二、机构设置情况

广西展览馆下设内设机构11个：综合科、党群科、财务科、文物文创科、培训讲解科、宣传教育科、信息技术科、后勤保障科、安全保卫科、展览展陈科、发展规划科。

第二部分：广西壮族自治区展览馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1948.73万元，总支出1948.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。总支出较上年增加97.45万元，较上年增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1948.73万元，较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1948.73万元，较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1948.73万元，总支出1948.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。财政拨款总支出较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1948.73万元，较上年增加97.45万元，增长5.26%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

2010350 事业运行科目支出1552.04万元，占本年支出预算79.64％，较上年增加6.96万元，增长0.45％。

2080502 事业单位离退休类科目支出124.44万元，占本年支出预算6.39％，较上年增加26.52万元，增长27.09％。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出98.77万元，占本年支出预算5.07％，较上年增加23.21万元，增长30.72％。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出49.39万元，占本年支出预算5.53％，较上年增加11.60万元，增长30.69％。

2089999 其他社会保障和就业支出科目支出4.32万元，占本年支出预算0.22％，较上年增加1.01万元，增长30.55％。

2101102 事业单位医疗科目支出45.68万元，占本年支出预算2.34％，较上年增加10.73万元，增长30.71％。

2210201 住房公积金科目支出74.08万元，占本年支出预算3.80％，较上年增加17.41万元，增长30.72％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1148.73万元，较上年增加249.60万元，增长27.76%，主要原因是2024年与2023年相比，在职在编人数增加。具体情况为：

人员经费预算1046.70万元，占基本支出预算91.12％，较上年增加244.61万元，增长30.50％。其中：工资福利支出预算900.06万元，占基本支出预算78.35％，较上年增加210.71万元，增长30.57％；对个人和家庭的补助预算146.64万元，占基本支出预算12.77％，较上年增加33.9万元，增长30.07％。

商品和服务支出预算102.02万元，占基本支出预算8.88％，较上年增加4.98万元，增长5.13％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.4万元，同口径比2023年增加28万元，增长333.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.66万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排35.74万元，较上年增加28万元，增长361.76%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，较上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是2024年因工作需要，采购公务用车一辆；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.74万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行相关经费财政拨款预算102.02万元，较上年增加4.98万元，增长5.13%。主要原因是：在职在编人员增加，相应增加事业运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额455.24万元。其中：货物类采购73.9万元、工程类采购0万元、服务类采购381.34万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年实有在编车辆3辆，全部为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称物业管理费，预算资金380万元，2024年度绩效目标为聘请专业的物业服务公司进驻广西展览馆开展服务保障工作后，安保、保洁、绿化、维修、会务等服务工作的可靠性，及时性，专业程度，观众满意度会有较大改善。设1条数量指标：服务总面积49204平方米、执勤岗点9个、保洁区域8个；设1条质量指标：年正常开馆率≥90%；设1条时效指标：合同执行率≥90%；设1条成本指标：严格按照合同约定执行，不超出预算；设1条社会效益指标：正常开展天数≥300天；设1条满意度指标：参观群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区展览馆2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表）

上述报表详见附件。