广西壮族自治区机关事务管理局 2025年部门预算公开

广西壮族自治区机关事务管理局

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全区机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）指导全区党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全区党政机关公务用车制度改革工作。负责全区党政机关公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关公务用车管理工作。

（四）在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理自治区本级公共机构节能工作。

（五）负责自治区党委、人大、政府、政协机关办公区和省级住宅区的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理自治区党委、人大、政府、政协机关事务工作。管理自治区直属行政事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责自治区省部级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（八）负责自治区直属行政事业单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。按规定负责住房资金和住房公积金的管理工作。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）情况

广西壮族自治区机关事务管理局为自治区人民政府直属机构，正厅级单位，内设10个处室。其中：

1.办公室：负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案管理工作。承担信息、保密、信访、应急处置、政务公开，以及指导机关后勤服务管理和政务信息化工作。

2.人事处：负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

3.财务处：负责承担机关财务管理工作，对直属事业单位的财务工作进行业务指导并实施内部财务审计。负责本局国有资产的管理工作，对直属单位国有资产的保值增值实施监督。按规定负责住房资金、售房资金的管理。

4.政策法规处：负责全区机关事务工作的政策研究，拟订相关规章制度并组织实施。组织协调推进机关后勤体制改革。负责本局依法行政和机关事务管理有关法律事务工作。负责自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订自治区直属单位及中央驻邕单位的住房制度改革和住房保障政策制度并监督实施。

5.房地产管理处：负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责自治区直属党政机关办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

6.资产管理处（公务用车管理处）：负责自治区直属党政机关办公用房和行政用地等国有资产的权属管理，会同有关部门做好处置利用和监督管理工作。负责自治区直属党政机关办公用房的配置、使用和维修管理工作。指导全区公务用车管理工作。负责全区党政机关和参照公务员法管理的事业单位公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置等工作，承担自治区重大活动公务用车保障工作。

7.公共机构节能管理处：在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同相关部门制订自治区公共机构能源资源消费定额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并监督实施。组织开展自治区公共机构能耗统计、监测、公示和评价考核工作，开展节能宣传、教育和培训工作。监督管理自治区本级公共机构节能工作。

8.安全保卫处：负责自治区党政机关集中办公区的安全保卫工作。负责省级住宅区的安全保卫工作。联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

9.服务处：负责自治区省部级干部生活服务的协调、保障和管理工作。

10.机关党委：负责机关及直属单位的党群工作。

（二）部门所属单位情况

广西壮族自治区机关事务管理局所属预算单位17个，其中：

1.自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参公事业单位，承担自治区茶花园机关办公区的后勤服务保障工作。

2.自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区东葛路机关办公区、民乐路机关办公区和其他区直机关集中办公区的后勤服务保障工作。

3.自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区五象机关办公区的后勤服务保障工作。

4.自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心为公益一类事业单位，承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及区直未售公有住房的服务保障工作。

5.自治区机关事务管理局办公用房保障中心为公益一类事业单位，承担区直行政事业单位办公用房、行政用地等国有资产管理的服务保障工作；承担区直行政事业单位办公用房维修管理事务性工作。

6.自治区机关事务管理局南湖服务中心为公益一类事业单位，承担南湖小院、新民小院、星湖小区、星湖公寓、青秀小区和青秀老干部活动中心的服务和保障工作；承担青秀湖公园及水库的管理工作；承担青秀湖公园及周边自治区人民政府后续用地的规划、建设、管理等事务性工作；承担青秀湖公园及周边园林绿化工作。

7.自治区机关事务管理局公务用车保障中心为公益一类事业单位，承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作；承担全区公务用车使用监管和运行成本监控技术工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作；负责自治区重大活动公务用车调度具体工作；协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

8.自治区机关车队为公益一类事业单位，承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作；承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

9.自治区机关事务管理局会议保障中心为公益一类事业单位，承担自治区大型会议的服务和保障工作；承担自治区党委会堂、广西人民会堂自治区政府会堂、自治区政协会堂等大型会议场馆和会议设施的维护管理工作。

10.自治区展览馆为公益一类事业单位，负责完成上级下达的各项任务；承担上级指令举办的各种政治、经济、文化、科技展览活动；承接国内外各种类型展览会及展销会等活动；并为以上活动提供相应组织计划、展览设计、展场设计、展览搭建、广告策划及制作安装业务的综合配套服务。

11.自治区直属单位住房保障中心为公益二类事业单位，承担自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革的数据统计、档案管理等服务保障工作；承担自治区危旧房改造的服务保障工作；承担自治区直属行政事业单位办公用房的建设、改造相关工作；承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区等政策性住房的建设、改造相关工作；承担自治区直属单位住房开发建设工作,按规定使用部分住房资金。

12.广西区直公积金管理中心为公益二类事业单位，负责编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责区直住房公积金的核算；审批区直住房公积金的提取、使用；负责区直住房公积金的保值和归还；编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

13.自治区党委保育院为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

14.自治区直属机关第一幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

15.自治区直属机关第二幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

16.自治区直属机关第三幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

17.广西实验幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2025年部门预

算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我局2025年总收入38,194.48万元，总支出38,194.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少870.24万元，下降2.23%，主要原因是局本级维修维护项目减少、幼儿园绩效工资核定标准降低等。总支出较上年减少870.24万元，下降2.23%，主要原因主要原因是局本级维修维护项目减少、幼儿园绩效工资核定标准降低等。

二、部门预算收入总体情况说明

我局2025年总收入38,194.48万元，较上年减少870.24万元，下降2.23％。主要原因是局本级维修维护项目减少、幼儿园绩效工资核定标准降低等。主要包括：

1.一般公共预算收入37,746.42万元，较上年减少754.82万元，下降1.96％。主要原因是维修维护项目减少、幼儿园绩效工资核定标准降低等。

2.单位资金收入372.04万元，较上年减少52.97万元，下降12.46％。主要原因是各幼儿园租金、加盟园收入减少。

3.上年结转结余76.02万元，较上年减少62.45万元，下降45.1％。主要原因是落实“过紧日子”要求，尽量压减支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我局2025年总支出38,194.48万元，较上年减少870.24万元，下降2.23％，主要原因是局本级维修维护项目减少、幼儿园绩效工资核定标准降低等。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。

1.201类一般公共服务支出科目20,448.48万元，占本年支出预算53.54％，较上年减少331.11万元，下降1.59％。主要原因是局本级维修维护项目减少。

2.205类教育支出科目9,637.98万元，占支出总预算25.23％，较上年减少681.42万元，下降6.6％。主要原因是幼儿园绩效工资核定标准降低。

3.208类社会保障和就业支出科目2,781.86万元，占支出总预算7.28％，较上年增加479.84万元，增长20.84％。增长的主要原因是根据规定各幼儿园基本支出中安排的退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业补贴、春节慰问经费等由往年在“205教育支出类科目支出”功能分类核算调整为在“208社会保障和就业支出类科目支出”功能分类里核算。

4.210类卫生健康支出科目628.04万元，占支出总预算1.64％，较上年减少35.66万元，下降5.37％。主要原因是幼儿园绩效工资核定标准降低引起的社保费降低。

5.221类住房保障支出科目4,698.12万元，占支出总预算12.30％，较上年减少301.89万元，下降6.04％。主要原因是区直住房保障中心减少区直周转住房购房款尾款。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算18,378.85万元，占本年支出预算48.12％，较上年减少515.75万元，下降2.73％。主要原因是幼儿园绩效工资核定标准降低。其中：

（1）工资福利支出预算14,062.61万元，占基本支出预算76.52％，较上年减少450.87万元，下降3.11％。

（2）对个人和家庭的补助预算1,469.72万元，占基本支出预算8％，较上年增加8.91万元，增长0.61％。

（3）公用经费（商品和服务支出）预算2,846.52万元，占基本支出预算15.49％，较上年减少73.79万元，下降2.53％。与上年基本持平。

2.项目支出预算19,815.63万元，占本年支出预算51.88％，较上年减少354.49万元，下降1.76％。主要原因是减少区直属机关第三幼儿园2024年消防改造工程（一次性）等项目。其中：

（1）工资福利支出预算5,043.00万元，占项目支出预算25.45%，较上年减少335.07万元，下降6.23%。

（2）商品和服务支出预算12,744.31万元，占项目支出预算64.31%，较上年增加215.38万元，增长1.72%。

（3）对个人和家庭的补助预算138.98万元，占项目支出预算0.7%，较上年减少7.67万元，下降5.23%。

（4）资本性支出（基本建设）预算18.3万元，占项目支出预算0.09%，较上年增加15.45万元，增长542.11%。

（5）资本性支出预算1,851.03万元，占项目支出预算9.34%，较上年减少197.59万元，下降9.65%。

（6）其他支出预算20万元，占项目支出预算0.10%，较上年减少45万元，下降69.23%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局管理企业广西壮族自治区机关汽车投资管理有限公司2025年部门预算收入0万元，预算支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算803.22万元，同口径比上年减少250.03万元，下降23.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排17.18万元，比上年减少0.9万元，下降4.98%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排662.01万元，比上年减少247.5万元，下降27.21%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排50万元，比上年减少222万元，下降81.62%，主要原因是自治区机关车队2025年申请购置公务用车经费50万元，同比减少194万元。广西展览馆2024年购置公务用车28万元，2025年无购置。

公务用车运行维护费2025年预算安排612.01万元，比上年减少25.5万元，下降4%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控维修维护费。

七、机关运行经费安排情况说明

我局2025年安排的机关运行经费及事业单位相关运行经费共计2,824.11万元，全部为基本支出预算，同比减少65.68万元，下降2.27％。下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。其中：广西壮族自治区机关事务管理局本级为行政单位，所属单位广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参照公务员法管理的事业单位，2025年机关运行经费共计242.2万元。广西壮族自治区直属机关第一幼儿园等16个事业单位，事业单位运行相关经费共计2,581.91万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算7,026.88万元，同比增加1,959.02万元，增长38.66%；增长的原因主要是局本级四大办公区物业服务合同到期采购。

政府集中采购预算4,162.14万元，占政府采购预算59.23%，同比增加342.60万元，增长8.97%；分散采购预算2,864.74万元，占政府采购预算40.77%，同比增加1,616.42万元，增长129.49%。

货物采购605.59万元，占政府采购预算8.62%；工程采购841.55万元，占政府采购预算11.98%；服务采购5,579.74万元，占政府采购预算79.41%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算2,484.96万元，面向中小企业预留金额1,536.59万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算4,541.92万元，预留3,983.75万元专门面向中小企业采购，其中：预留575.75万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

1.办公用房占用情况

截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积748955.85平方米，账面价值140671.67万元，其中办公用房面积99563.5平方米，占房屋的13.29%；业务用房面积275080.21平方米，占36.73%；其他用房面积374312.14平方米，占49.98%。从使用状况分析：在用527638.90平方米，占70.45%,出租出借15080.70平方米，占2.01%,闲置453.90平方米，占0.06%,待处置205782.35平方米，占27.48%。

2024年度新增账面面积0平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0平方米，账面原值0万元。

2.在编实有车辆情况

2024年我局汇总实有车辆173辆，其中：领导工作用车97辆，一般公务用车75辆，执法执勤用车1辆。其中：

（1）广西壮族自治区机关事务管理局本级车辆实有在编车辆6辆，包括领导工作用车1辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。

（2）广西区直第一幼儿园实有在编车辆0辆。

（3）广西区直第二幼儿园实有在编车辆0辆。

（4）广西区直第三幼儿园实有在编车辆0辆。

（5）广西实验幼儿园实有在编车辆0辆。

（6）广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（7）广西区机关车队实有在编车辆167辆，其中轿车107辆，旅行越野车44辆，中大型客车16辆。（领导工作用车96辆，一般公务用车70辆，执法执勤用车1辆）。

（8）广西壮族自治区直属单位住房保障中心实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（9）广西区直住房公积金管理中心实有在编车辆5辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。

（10）中共广西壮族自治区委员会机关保育院实有在编车辆0辆。

（11）广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（12）广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（13）广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心实有在编车辆0辆。

（14）广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心实有在编车辆0辆。

（15）广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心实有在编车辆0辆。

（16）广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心实有在编车辆0辆。

（17）广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心实有在编车辆0辆。

（18）广西展览馆实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.我局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目143个，预算资金19,815.63万元；对下转移支付项目1个，预算资金90万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：广西机关事务土地管理平台建设项目，预算资金150万元，2025年度绩效目标为完成平台建设并通过验收。设2条数量指标：编制标准规范数量（2025 年度）(≥2个)、平台搭建完成率（2025 年度）(等于100%)；设5条质量指标：系统正常运行率（2025 年度）(≥99%)、质量考评达标率（2025 年度）(≥90%)、巡检通过率（2025 年度）(≥90%)、系统（平台）上线运行稳定率（2025 年度）(≥90%)、土地航拍数据（2025 年度）(适用)；设1条时效指标：项目完成时效(按计划进行)；设1条成本指标：建设成本(不超项目总预算)；设1条经济效益指标：资产统计分析能力(提升)；设1条社会效益指标：业务办理时间(缩短)；设1条生态效益指标：集约节约用地效能(提升)；设1条可持续影响指标：平台数据更新时效(每年至少一次)；设1条满意度指标：平台用户满意度(≥80百分比)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。