广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区

          服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区

          服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责自治区党委礼堂、会议楼一楼和三楼会议室、办公大楼三至六楼会议室、综合楼公务会见的服务保障工作。

（二）负责办公区的安全保卫及社会治安工作。

（三）负责自治区党委领导、党委办公厅公务用车的服务保障工作。

（四）负责制订自治区党委机关办公区建设的总体规划。

（五）负责办公用房维修、基建项目的立项、报批、施工现场管理、预结算、基建档案归整等工作。

（六）负责办公区电梯、中央空调、给排水、高低压配电等机电设施维护管理和消防系统维护管理工作。

（七）负责办公区机关食堂和自治区党委健身中心的服务保障工作。

（八）负责办公区绿化保洁等物业管理、办公区节日环境布置以及公共机构节能工作。

二、机构设置情况

我单位为自治区机关事务管理局管理的正处级公益一类事业单位。单位内设综合科、会务科、安全保卫科、基建维修科、设备管理科、服务科和物业管理科共7个科室。主要承担民族大道103号自治区党委机关办公区的后勤服务保障工作。

我单位无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1,997.57万元，总支出1,997.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少195.81万元，减少8.93%，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴、社保缴费及商品和服务支出减少，减少人员经费及公用经费预算收入。总支出较上年减少195.81万元，减少8.93%，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴、社保缴费及商品和服务支出减少，减少人员经费及公用经费预算支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入1,997.57万元，比上年减少195.81万元，减少8.93%，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴、社保缴费及商品和服务支出减少，减少人员经费及公用经费预算收入。

（一）一般公共预算拨款收入1,997.57万元，比上年减少195.81万元，减少8.93%，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），减少人员经费及公用经费预算收入。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

（六）上年结余收入0万元，同比无增减。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出1,997.57万元，比上年减少195.81万元，减少8.93%，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴、社保缴费及商品和服务支出减少，减少人员经费及公用经费预算支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出类科目支出1,521.51万元，占本年支出预算76.17％，同比减少104.54万元，减少6.43％，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），减少人员经费及公用经费预算支出。

2.208类社会保障和就业支出类科目支出248.48万元，占本年支出预算12.44％，同比减少65.25万元，减少20.80％，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），社保缴费支出减少。

3.210类事业单位医疗类科目支出86.81万元，占本年支出预算4.34％，同比减少9.92万元，减少10.26％，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），医疗保险支出减少。

4.221类住房公积金类科目支出140.77万元，占本年支出预算7.05％，同比减少16.10万元，减少10.26％，主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

我单位2025年基本支出1,997.57万元，占本年支出预算100％，同比减少195.81万元，减少8.93％。主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴、社保缴费及商品和服务支出减少，减少人员经费及公用经费预算支出。其中：

（1）工资福利支出预算1,539.31万元，占基本支出预算77.06％，同比减少196.40万元，减少11.32％。主要原因是本年度实有人数比上年减少9人（退休），工资津补贴及社保缴费减少。

（2）对个人和家庭的补助预算177.86万元，占基本支出预算8.90％，同比增加8.34万元，增长4.92％。主要原因是本年度退休人员增加9人，退休费增加。

（3）公用经费（商品和服务支出）预算280.41万元，占基本支出预算14.04％，同比减少7.55万元，减少2.68％。减少的主要原因是2025年实有人数比减少9人（退休），公务交通补贴、移动通信补贴及单位食堂运转经费等预算支出减少。

2.项目支出预算

我单位2025年无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，同比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2025年预算安排2.18万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比无增减。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算280.41万元，较上年减少7.75万元，减少2.68%，减少的主要原因是2025年实有人数比减少9人（退休），公务交通补贴、移动通信补贴及食堂运转经费等减少。

八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2025年政府采购预算总金额2.75万元。其中：货物类采购0.75万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。2025年政府采购主要是办公用纸及印刷服务。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产总额为765.63万元，其中：流动资产151.40万元，固定资产原值2,174.89万元，净值595.18万元，在建工程0万元，无形资产原值50.04万元，净值19.05万元。同比减少355.98万元，其中：流动资产减少10.8万元，固定资产原值减少102.84万元，累计折旧增加244.54万元，无形资产原值增加23.17万元，累计摊销增加20.97万元。

国有资产占用减少的主要原因是2024年国有资产原值报废，累计折旧及无形资产累计摊销增加。

我单位使用主管部门办公用房，无公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年未安排项目支出，无预算绩效目标相关情况说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2025年预算公开报表

详见：广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心预算公开报表。