广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及区直未售公有住房的服务保障工作，包括物业管理、安全保卫、绿化保洁、设施设备维护、节能管理等工作。

（二）承担林里苑小区和所辖宿舍区的管理工作，做好自治区直属机关公共住房、集中周转住房以及区直未售公有住房的台账管理工作，配合做好局属住宅小区危旧房改住房改造工作。

（三）完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

住宅区综合服务中心设五个科室：综合科、房屋管理一科、房屋管理二科、基建维修科（设备管理科）、物业管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入426.15万元，总支出426.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少52.78万元，减少11.02%，主要原因是在职人员人数减少。总支出较上年减少52.78万元，减少11.02%，主要原因是在职人员人数减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入426.15万元，较上年减少52.78万元，减少11.02%，主要原因是在职人员人数减少。其中：

（1）一般公共预算拨款426.15万元，较上年减少52.78万元，减少11.02%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出426.15万元，较上年减少52.78万元，减少11.02%，主要原因是在职人员人数减少。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目254.72万元，占总支出预算59.77%，较上年减少31.76万元，减少11.09%，主要原因是在职人员人数减少。

社会保障和就业类科目129.74万元，占总支出预算30.45%，较上年减少14.03万元，减少9.76%，主要原因是社保基数降低。

医疗卫生类科目15.9万元，占总支出预算3.73%，较上年减少2.67万元，减少14.38%，主要原因是参保人数减少。

住房保障支出类科目25.79万元，占总支出预算6.05%，较上年减少4.33万元，减少14.38%，主要原因是缴存人数减少。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出426.15万元，占支出总预算100%，较上年减少52.78万元，减少11.02%；其中：

人员经费预算373万元，占基本支出预算87.53%，较上年减少48.97万元，减少11.61%。其中：工资福利支出预算284.81万元，占基本支出预算66.83%，较上年减少47.41万元，减少14.27%，主要原因是在职人员人数减少；对个人和家庭的补助支出预算88.19万元，占基本支出预算20.7%，较上年减少1.57万元，减少1.75%，主要原因是在职人员人数减少。

公用经费（商品和服务支出）预算53.15万元，占基本支出预算12.47%，较上年减少3.81万元，减少6.69%，主要原因是在职人员人数减少。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他支出。我单位2025年事业单位运行经费预算53.15万元，较上年减少3.81万元，减少6.69%。主要原因是在职人员人数减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年未安排项目支出，故无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心2025年预算公开报表