广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作。

（二）承担全区公务用车使用监管和运行成本统计分析工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作。

（三）负责自治区重大活动，公务用车调度具体工作。

（四）协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

二、机构设置情况

公务用车保障中心内设五个科室：综合科、配备处置科、监督管理科、服务保障科、信息技术科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入397.88万元，总支出397.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长26.21万元，增长7.05%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。总支出较上年增长26.21万元，增长7.05%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入397.88万元，较上年增长26.21万元，增长7.05%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。其中：

（1）一般公共预算拨款397.88万元，较上年增长26.21万元，增长7.05%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出397.88万元，较上年增长26.21万元，增长7.05%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目295.78万元，占总支出预算74.34%，较上年增长26.04万元，增长9.66%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

社会保障和就业类科目53.5万元，占总支出预算13.45%，较上年减少2.87万元，减少5.09%，主要原因是社保基数降低。

医疗卫生类科目18.54万元，占总支出预算4.66%，较上年增长1.16万元，增长6.65%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

住房保障支出类科目30.06万元，占总支出预算7.55%，较上年增长1.88万元，增长6.66%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出397.88万元，占支出总预算100%，较上年增长26.21万元，增长7.05%；其中：

人员经费预算343.98万元，占基本支出预算86.45%，较上年增长23.19万元，增长7.23%。其中：工资福利支出预算331.45万元，占基本支出预算83.30%，较上年增长22.4万元，增长7.25%，主要原因是在职人员增加、工资晋级；对个人和家庭的补助支出预算12.52万元，占基本支出预算3.15%，较上年增长0.78万元，增长6.64%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

公用经费（商品和服务支出）预算53.90万元，占基本支出预算13.55%，较上年增长3.02万元，增长5.94%，主要原因是在职人员增加、工资晋级。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降4.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.23万元，与比2024年减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是接待预算减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他支出。我单位2025年事业单位运行经费预算53.9万元，较上年增长3.02万元，增长5.94%，主要原因是在职人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年未安排项目支出，故无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心2025年预算公开报表