广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担为三个省级干部生活住宅区做好服务保障和管理工作。

（二）承担南湖小院、星湖小区、星湖公寓、青秀小区和青秀老干部活动中心的服务和保障工作。

（三）承担青秀湖公园及水库的管理工作。

（四）承担青秀湖公园及周边自治区人民政府后续用地的规划、建设、管理等事务性工作。

（五）承担青秀湖公园及周边园林绿化工作。

（六）完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

南湖服务中心设七个科室：综合科、南湖小院服务保障科、星湖小区服务保障科、青秀小区服务保障科、青秀湖管理科、服务科、资产管理科。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入576.19万元，总支出576.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加12.74万元，增加2.26%，主要原因是在职人员人数增加。总支出较上年增加12.74万元，增加2.26%，主要原因是在职人员人数增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入576.19万元，较上年增加12.74万元，增加2.26%，主要原因是在职人员人数增加。其中：

（1）一般公共预算拨款576.19万元，较上年增加12.74万元，增加2.26%。

（2）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）单位资金收入0万元，与上年持平。

（6）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出576.19万元，较上年增加12.74万元，增加2.26%，主要原因是在职人员人数增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目418.98万元，占总支出预算72.72%，较上年增加25.74万元，增加6.55%，主要原因是在职人员人数增加。

社会保障和就业类科目87.98万元，占总支出预算15.27%，较上年减少11.58万元，减少11.63%，主要原因是社保基数降低。

医疗卫生类科目26.41万元，占总支出预算4.58%，较上年减少0.54万元，减少2%，主要原因是参保基数降低。

住房保障支出类科目42.82万元，占总支出预算7.43%，较上年减少0.88万元，减少2.01%，主要原因是缴存基数降低。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出576.19万元，占支出总预算100%，较上年增加12.74万元，增加2.26%；其中：

人员经费预算499.32万元，占基本支出预算86.66%，较上年增加10.53万元，增加2.15%。其中：工资福利支出预算470.18万元，占基本支出预算81.6%，较上年增加10.9万元，增加2.37%，主要原因是在职人员人数增加；对个人和家庭的补助支出预算29.14万元，占基本支出预算5.06%，较上年减少0.36万元，减少1.22%，主要原因是节约其他对个人和家庭开支。

公用经费（商品和服务支出）预算76.87万元，占基本支出预算13.34%，较上年增加2.21万元，增加2.96%，主要原因是在职人员人数增加。

项目支出预算

项目支出0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.35万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他支出。我单位2025年事业单位运行经费预算76.87万元，较上年增加2.21万元，增加2.96%。主要原因是在职人员人数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年未安排项目支出，故无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、会议购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；会议购置及运行费反映单位会议车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心2025年预算公开报表