广西壮族自治区机关车队2025年部门预算公开说明

第一部分：广西壮族自治区机关车队概况

一、主要职能

自治区机关车队承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作；承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

二、机构设置情况

自治区机关车队内设机构包含综合科、党群科、车辆管理科、财务科、安全管理科、一车队、二车队、三车队、四车队。

第二部分：广西壮族自治区机关车队2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2122.06万元，总支出2122.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少134.50万元，下降5.96%，主要原因：一是在职在编人员同比增加4人，编外人员同比增加1人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因减少总收入。   

总支出较上年减少134.50万元，下降5.96%，主要原因：一是在职在编人员同比增加4人，编外人员同比增加1人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因减少总支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2122.06万元，较上年减少134.50万元，下降5.96%，主要原因：一是在职在编人员同比增加4人，编外人员同比增加1人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因减少收入。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2122.06万元，占本年收入的100%，同比减少134.50万元，下降4.80％。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0％。

（五）单位资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2122.06万元，较上年减少134.50万元，下降5.96%，主要原因：一是在职在编人员同比增加4人，编外人员同比增加1人，人员经费增加；二是根据实际工作需要减少公务用车运行维护费等公用经费以及公务用车购置费等项目支出；综合以上原因减少支出。单位支出主要包括：

（一）一般行政管理事务支出103.30万元，占本年支出预算4.87％，同比减少173.55万元，下降62.69％。减少原因一是2024年拟采购8辆公务车辆，申请经费244万元，2025年拟采购1辆公务用车，申请经费50万元，同比减少194万元；二是办公设备购置费2024年申请2.85万元，2025年根据实际工作安排申请8.92万元，同比增加6.07万元；三是残疾人就业保障金2025年根据编内编外在岗人员91人2024年的工资总额申请12.40万元，同比增加1.40万元；四是2025年拟采购更换立体车库电梯1台，申请立体车库电梯更新费28万元；五是2025年未申请节假日值班带班补助经费，同比减少15万元。综合以上原因支出减少。

（二）机关服务支出1745.52万元，占支出总预算82.26％，同比增加43.94万元，增长2.58％。支出增长原因一是2025年在职在编人员63人，同比增加4人，编外人员同比增加1人，2025年人员经费同比增加；二是根据工作需要，2025年公务用车运行维护费等公用经费同比减少；综合以上原因支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出100.73万元，占支出总预算4.75％，同比减少1.81万元，下降1.77％，支出减少原因主要是调整社保缴纳基数计算方法后，我单位基本养老保险缴费支出减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出50.37万元，占支出总预算2.37％，同比减少0.9万元，下降1.76％，支出减少原因主要是调整职业年金缴纳基数计算方法后，我单位职业年金缴费支出减少。

（五）事业单位医疗支出46.59万元，占支出总预算2.20％，同比减少0.83万元，下降1.75％，支出减少原因主要是调整社保缴纳基数计算方法后，我单位医疗保险缴费支出减少。

（六）住房公积金科目支出75.55万元，占本年支出预算3.56％，同比减少1.35万元，下降1.76％，支出减少原因主要是调整住房公积金缴纳基数计算方法后，我单位住房公积金缴费支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算606.74万元，同口径比2024年减少220.26万元，下降26.63%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排2.24万元，较上年减少0.76万元，下降25.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排604.50万元，较上年减少219.50万元，下降26.64%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排50万元，较上年减少194万元，下降79.51%，减少的主要原因是2024年拟采购8辆公务车辆，申请经费244万元，2025年拟采购更新公务车辆1辆（大型普通客车），申请经费50万元，同比减少194万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排554.50万元，较上年减少25.50万元，下降4.40%，减少的主要原因是近三年共购置更新59辆公务用车，新车维修维护费支出较少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年无机关运行经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额570.70万元。货物采购87.70万元，占政府采购预算15.37％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购483万元，占政府采购预算84.63％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目五个，预算资金103.30万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关车队2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。