中共广西壮族自治区委员会机关保育院2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：中共广西壮族自治区委员会机关保育院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共广西壮族自治区委员会机关保育院2025年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

中共广西壮族自治区委员会机关保育院（以下简称“我单位”）创建于1990年，是一所自治区级示范性公办幼儿园，事业单位分类改革确定为差额拨款公益二类事业单位。现为广西壮族自治区机关事务管理局直属的二级预算单位，主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，同时发挥自治区龙头园优势，辐射带动帮扶园提升保教水平和办园质量，作为自治区教育厅课程基地建设示范点，承担国家、自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位为二级预算单位，无下属机构，内设保教部、行政后勤部两大部门。其中行政后勤部细分为办公室、财务室、后勤部、档案室、资料室等部门。

第二部分 中共广西壮族自治区委员会机关保育院

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1725.66万元，总支出1725.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加9.16万元，增长0.53%，主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费有所增长。总支出较上年增加9.16万元，增长0.53%，主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费有所增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1725.66万元，较上年增加9.16万元，增长0.53%，主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费有所增长。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1641.44万元，同比增加22.01万元，增长1.36％。其中：上级补助0万元，本级补助1581.44万元，一般债券60万元。增长的主要原因：在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费有所增长。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）单位资金收入8.20万元，同比减少0.30万元，下降3.53％。主要原因是：预计银行存款利息收入减少。此收入主要包括银行存款利息收入、青秀区教育局对贫困幼儿减免保教费的补助、捐赠收入和实习生培训费收入等。

（六）上年结转结余76.02万元，同比减少12.55万元，下降14.17%，主要原因是落实过紧日子的要求，尽量压减支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1725.66万元，较上年增加9.16万元，增长0.53%，主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费有所增长。单位支出主要包括：

（一）基本支出预算851.90万元，占支出总预算49.37％，同比增加43.12万元，增长5.33％。主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员的人数同比均有所增加，人员经费支出增加。其中：

1.学前教育支出720.90万元，占基本支出预算84.62％，同比增加1.46万元，增长0.20％。

2.事业单位离退休支出32.28万元，占基本支出预算3.79％，同比增加32.28万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，占基本支出预算4.27％，同比增加3.45万元，增长10.47%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出18.20万元，占基本支出预算2.14％，同比增加1.73万元，增长10.50%。

5.事业单位医疗支出16.83万元，占基本支出预算1.98％，同比增加1.60万元，增长10.51%。

6.住房公积金支出27.29万元，占基本支出预算3.20％，同比增加2.59万元，增长10.49%。

（二）项目支出预算873.76万元，占支出总预算50.63％，同比减少33.96万元，下降3.74％。主要原因是本年度自治区教育厅安排的支持学前教育发展专项资金有所减少。

项目支出全部为学前教育支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。预算公开08表：政府性基金预算支出情况表为空表。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。预算公开09表：国有资本经营预算支出情况表为空表。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

预算公开07表：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表为空表。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为公益二类事业单位，2025年安排的事业单位相关运行经费共计126.99万元，同口径同比增加2.20万元，增长1.76％。主要原因是职工人数增加，公用经费相应增加。事业单位相关运行经费主要包括：办公费15.48万元，印刷费4.80万元，水费6万元，电费25万元，邮电费3万元，差旅费2万元，维修（护）费20万元，租赁费0.50万元，专用材料费1万元，劳务费8万元，委托业务费0.50万元，工会经费4.55万元，福利费6.66万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出24.20万元，办公设备购置3.20万元，专用设备购置1.60万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算96.26万元，同比减少121.25万元，下降55.74％。下降的主要原因是本年100万元以上的工程项目支出减少。政府集中采购预算96.26万元，占政府采购预算100％，同比增加6.75万元，增长7.54％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少128万元，下降100%。

货物类采购46.31万元，占政府采购预算48.11％；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购49.95万元，占政府采购预算51.89％。

九、国有资产占用情况说明

2025年我单位无公务用车。单位价值200万元以上大型设备2套，为智慧幼儿园智能化设备、智慧校园幼教空间平台与设备。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金873.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（在事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广西壮族自治区委员会机关保育院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。