广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

 广西壮族自治区直属机关第二幼儿园是一所自治区级示范性公办幼儿园，事业单位分类改革确定为差额拨款公益二类事业单位。现为广西壮族自治区机关事务管理局直属的二级预算单位，主要职能为对学龄前幼儿提供保育、教育服务。

二、机构设置情况

我园为二级预算单位，无下属机构，内设办公室、保教部、财务室、保健室、档案室、资料室、膳食部及安保室等部门。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1926.20万元, 总支出1926.20万元。总收入较上年减少128.69万元,下降6.26%。主要原因是绩效工资人均核定标准降低。总支出较上年减少128.69万元,下降6.26%。主要原因是绩效工资人均核定标准降低。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入1926.20万元，较上年减少128.69万元,下降6.26%。主要原因是绩效工资人均核定标准降低。其中：

（1）一般公共预算收入1888.68万元，同比减少107.02  万元，下降5.36%。下降原因是财政对项目支出的拨款金额减少。

 （2）单位资金收入37.53万元，同比减少21.67万元，下降36.60%。减少主要原因是单位资金对项目支出安排的金额减少。

 三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出1926.20万元，较上年减少128.69万元，下降 6.26%。主要原因是绩效工资人均核定标准降低。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

 1、教育支出类科目支出1785.06万元，占本年支出预算92.67%，同比减少118.18万元，下降6.21%，减少的主要原因是绩效工资人均核定标准降低。

 2、社会保障和就业支出类科目支出78.05万元，占支出总预算4.05%，同比减少5.81万元，下降6.93%。下降的主要原因绩效工资人均核定标准降低导致社保减少。

 3、卫生保健支出类科目支出24.07万元，占支出总预算1.25%，同比减少1.79万元，下降6.92%。下降的主要原因绩效工资人均核定标准降低导致社保减少。

 4、住房保障支出类科目支出39.03万元，占支出总预算2.03%，同比减少2.90万元，下降6.92%。下降的主要原因绩效工资人均核定标准降低导致住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 1、基本支出预算。

基本支出预算1021.17万元，占本年支出预算53.01%，同比增加103.13万元，增长11.23%；增加的主要原因工资正常增长。  

 2、项目支出预算。

项目支出预算905.03万元，占本年支出预算46.99%，同比减少231.82万元，减少20.39%，减少的主要原因绩效工资人均核定标准降低。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费0万元，同比减少0万元，下降0%。

（一） 因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年预算安排事业单位相关运行经费137.21万元，同比减少0.96万元，减少0.69%。其中：办公费43.40万元、水费4.00万元、电费12.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费15.00万元、培训费3.17万元，劳务费2.00万元，工会经费6.50万元、福利费8.14万元、其他商品和服务支出38.00万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算41.26万元，同比减少3.39万元，下降0.69%。

货物采购8.26万元，占政府采购预算20.02%；工程采购0万元；服务采购33万元，占政府采购预算79.98%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算    万元，面向中小企业预留金额13.32万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金1021.17万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。