广西实验幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分 单位概况

第二部分 广西实验幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西实验幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西实验幼儿园为自治区机关事务管理局直属单位，正科级单位。单位基本职责为负责学龄前儿童保育及教育工作。主要工作职责：主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，不断提升幼儿园保育教育工作质量，同时发挥集团办园优势，辐射带动合作分园及帮扶园提升保教水平和办园质量，作为自治区教育厅课程基地建设示范点，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位属差额拨款、独立编制、独立核算的区直公益二类事业单位。单位内设办公室、保教部、财务室、保健室、档案室、膳食部等部门，没有下属二层机构。

第二部分广西实验幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1506.32万元，总支出1506.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加78.14万元，增长5.47％，增长主要原因是后勤服务控制数聘用人员补助经费增加。总支出较上年增加78.14万元，增长5.47％，增长主要原因是后勤服务控制数聘用人员增加12人。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1506.32万元，较上年增加78.14万元，增长5.47％，增长主要原因是后勤服务控制数聘用人员补助经费增加。其中：

1.一般公共预算拨款1403.17万元，较上年增加69.14万元，增长5.18％，增长主要原因是后勤服务控制数聘用人员补助经费增加。

2.其他收入103.14元（其中：其他收入53.14万元，使用历年结余资金50万元），同比增加8.99万元，增长9.55％。增加主要原因是使用历年年结余资金安排支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1506.32万元，较上年增加78.14万元，增长5.47％，增长主要原因是后勤服务控制数聘用人员增加12人。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、教育支出类科目支出1439.33万元，占本年支出预算95.56％，同比增加73.49万元，增长5.38％，增加的主要原因是后勤控制数聘用人员增加12人。

2、社会保障和就业支出类科目支出44.66万元，占支出总预算2.96％，同比增加3.1万元，增长7.46％。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

3、住房保障支出类科目支出22.33万元，占支出总预算1.48％，同比增加1.55万元，增长7.46％。增长的主要原因是在职人员工资正常增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算646.04万元，占本年支出预算42.89％，同比增加78.85万元，增长13.9％，增加的主要原因是后勤控制数聘用人员增加12人。

2、项目支出预算

项目支出预算860.28万元，占本年支出预算57.11％，同比减少0.71万元，下降0.08％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年预算安排事业单位相关运行经费主要包括办公费7.27万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费8万元、维修（护）费26万元、劳务费8万元、委托业务费3万元、工会经费3.72万元、福利费6.51万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出19.85万元。我单位2025年预算安排事业单位相关运行经费91.35万元，较上年增加5.66万元，增长6.6%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算258.8万元，同比减少33.87万元，下降11.57％，减少主要原因是维修改造及设备采购项目预算同比减少。其中：货物类采购50.8万元，工程类采购130万元，服务类采购78万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金860.28万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分广西实验幼儿园2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有经营预算支出情况表（表9）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。