广西壮族自治区机关事务管理局2026年部门预算公开说明

广西壮族自治区机关事务管理局

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全区机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）指导全区党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全区党政机关公务用车制度改革工作。负责全区党政机关公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关公务用车管理工作。

（四）在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理自治区本级公共机构节能工作。

（五）负责自治区党委、人大、政府、政协机关办公区和省级住宅区的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理自治区党委、人大、政府、政协机关事务工作。管理自治区直属行政事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责自治区省部级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（八）负责自治区直属行政事业单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。按规定负责住房资金和住房公积金的管理工作。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）情况

广西壮族自治区机关事务管理局为自治区人民政府直属机构，正厅级单位，内设10个处室。其中：

1.办公室：负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案管理工作。承担信息、保密、信访、应急处置、政务公开，以及指导机关后勤服务管理和政务信息化工作。

2.人事处：负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

3.财务处：承担机关财务管理工作，对直属事业单位的财务工作进行业务指导并实施内部财务审计。负责本局国有资产的管理工作，对直属单位国有资产的保值增值实施监督。按规定负责住房资金、售房资金的管理。

4.政策法规处：负责全区机关事务工作的政策研究，拟订相关规章制度并组织实施。组织协调推进机关后勤体制改革。负责本局依法行政和机关事务管理有关法律事务工作。负责自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革工作，拟订自治区直属单位及中央驻邕单位的住房制度改革和住房保障政策制度并监督实施。

5.房地产管理处：负责自治区直属党政机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施。负责自治区直属党政机关办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管。负责自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责自治区直属单位政策性住房的调配及保障管理工作。

6.资产管理处（公务用车管理处）：负责自治区直属党政机关办公用房和行政用地等国有资产的权属管理，会同有关部门做好处置利用和监督管理工作。负责自治区直属党政机关办公用房的配置、使用和维修管理工作。指导全区公务用车管理工作。负责全区党政机关和参照公务员法管理的事业单位公务用车的编制、标准管理。负责自治区直属党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置等工作，承担自治区重大活动公务用车保障工作。

7.公共机构节能管理处：在自治区节能主管部门的指导下，负责全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同相关部门制订自治区公共机构能源资源消费定额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并监督实施。组织开展自治区公共机构能耗统计、监测、公示和评价考核工作，开展节能宣传、教育和培训工作。监督管理自治区本级公共机构节能工作。

8.安全保卫处：负责自治区党政机关集中办公区的安全保卫工作。负责省级住宅区的安全保卫工作。联系、协调驻地武警部队并指导安全警卫工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

9.服务处：负责自治区省部级干部生活服务的协调、保障和管理工作。

10.机关党委：负责机关及直属单位的党群工作。

（二）部门所属单位情况

广西壮族自治区机关事务管理局所属预算单位17个，其中：

1.自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参公事业单位，承担自治区茶花园机关办公区的后勤服务保障工作。

2.自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区东葛路机关办公区、民乐路机关办公区和其他区直机关集中办公区的后勤服务保障工作。

3.自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心为公益一类事业单位，承担自治区五象机关办公区的后勤服务保障工作。

4.自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心为公益一类事业单位，承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及区直未售公有住房的服务保障工作。

5.自治区机关事务管理局办公用房保障中心为公益一类事业单位，承担区直行政事业单位办公用房、行政用地等国有资产管理的服务保障工作；承担区直行政事业单位办公用房维修管理事务性工作。

6.自治区机关事务管理局南湖服务中心为公益一类事业单位，承担南湖小院、新民小院、星湖小区、星湖公寓、青秀小区和青秀老干部活动中心的服务和保障工作;承担青秀湖公园及水库的管理工作；承担青秀湖公园及周边自治区人民政府后续用地的规划、建设、管理等事务性工作；承担青秀湖公园及周边园林绿化工作。

7.自治区机关事务管理局公务用车保障中心为公益一类事业单位，承担区直党政机关公务用车集中采购和处置的具体实施工作，以及全区公务用车使用情况、配备更新的统计工作；承担全区公务用车使用监管和运行成本监控技术工作，以及自治区公务用车平台的运行维护工作;负责自治区重大活动公务用车调度具体工作；协助公务用车主管部门做好公务用车管理工作。

8.自治区机关车队为公益一类事业单位，承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作;承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

9.自治区机关事务管理局会议保障中心为公益一类事业单位，承担自治区大型会议的服务和保障工作。承担自治区党委会堂、广西人民会堂、自治区政府会堂、自治区政协会堂等大型会议场馆和会议设施的维护管理工作。

10.自治区展览馆为公益一类事业单位，承担广西党史陈列馆、广西脱贫攻坚成就展等自治区重点专题馆建设的服务保障工作，开展宣教活动，建设党性教育、爱国主义教育、院校教育教学实践基地。承接公益性展览项目，向社会公众提供展览服务。开展展陈理论研究、学术交流、业务培训活动，承接展陈资料、文物收藏与保护的服务工作。

11.自治区直属单位住房保障中心为公益二类事业单位，承担自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革的数据统计、档案管理等服务保障工作；承担自治区危旧房改造的服务保障工作；承担自治区直属行政事业单位办公用房的建设、改造相关工作;承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区等政策性住房的建设、改造相关工作;承担自治区直属单位住房开发建设工作,按规定使用部分住房资金。

12.广西区直公积金管理中心为公益二类事业单位，负责编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责区直住房公积金的核算；审批区直住房公积金的提取、使用；负责区直住房公积金的保值和归还；编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

13.自治区党委保育院为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

14.自治区直属机关第一幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

15.自治区直属机关第二幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

16.自治区直属机关第三幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

17.广西实验幼儿园为公益二类事业单位，负责开展学龄前儿童保育及教育服务工作。

第二部分：广西壮族自治区机关事务管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我局2026年总收入49,566.69万元，总支出49,566.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加11,372.21万元，增长29.77%，主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。总支出较上年增加11,372.21万元，增长29.77%，主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。

二、部门预算收入总体情况说明

我局2026年总收入49,566.69万元，较上年增加11,372.21万元，增长29.77%。主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。主要包括：

1.一般公共预算收入49,378.94万元，较上年增加11,632.52万元，增长30.82％。主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。

2.单位资金收入187.75万元，较上年减少184.29万元，下降49.53％。主要原因是各幼儿园租金、加盟园收入减少。

3.上年结转结余0万元，较上年减少76.02万元，下降100％。主要原因是落实“过紧日子”要求，尽量压减支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我局2026年总支出49,566.69万元，较上年增加11,372.21万元，增长29.77％，主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。

1.201类一般公共服务支出科目31,117.88万元，占支出总预算62.78%，同比增加10,669.40万元，增长52.18%。增长的主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。

2.205类教育支出科目9,987.18万元，占支出总预算20.15%，同比增加349.20万元，增长3.62%。增长的主要原因是2026年度绩效工资人均核定标准较上年提高。

3.208类社会保障和就业支出科目3,033.40万元，占支出总预算6.12%，同比增加251.54万元，增长9.04%。增长的主要原因是在职在编人数及人员经费增加。

4.210类卫生健康支出科目688.23万元，占支出总预算1.39%，增加60.19万元，增长9.58%。增长的主要原因是在职在编人数及人员经费增加引起的社保费增长。

5.221类住房保障支出科目4,740.00万元，占支出总预算9.56%，同比增加41.88万元，增长0.89%。增长的主要原因一是在职在编人数及人员经费增加引起的住房公积金增长；二是区直住房保障中心业务系统升级改造。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算19,710.23万元，占本年支出预算39.77%，同比增加1,331.38万元，增长7.24%。主要原因是在职在编人数及人员经费增加。其中：

（1）工资福利支出预算15,129.14万元，占基本支出预算76.76%，同比增加1,066.53万元，增长7.58%。

（2）对个人和家庭的补助预算1,525.97万元，占基本支出预算7.74%，同比增加56.25万元，增长3.83%。

（3）公用经费（商品和服务支出）预算3,044.32万元，占基本支出预算15.45%，同比增加197.80万元，增长6.95%。

2.项目支出预算29,856.46万元，占本年支出预算60.23%，同比增加10,040.83万元，增长50.67%。增长的主要原因是支付购买广西旅游发展集团所建房产尾款（第五批）等。其中：

（1）工资福利支出预算5,198.17万元，占项目支出预算17.41%，较上年增加155.17万元，增长3.08%。

（2）商品和服务支出预算11,930.11万元，占项目支出预算39.96%，较上年减少814.20万元，下降6.39%。

（3）对个人和家庭的补助预算144.25万元，占项目支出预算0.48%，较上年增加5.27万元，增长3.79%。

（4）资本性支出（基本建设）预算25万元，占项目支出预算0.08%，较上年增加6.70万元，增长36.61%。

（5）资本性支出预算1,851.03万元，占项目支出预算6.20%，较上年增加10,707.90万元，增长578.48%。

（6）其他支出预算483.93万元，占项目支出预算1.62%，较上年增加463.93万元，增长2319.56%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局管理企业广西壮族自治区机关汽车投资管理有限公司2026年部门预算收入0万元，预算支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算844.39万元，同口径比上年增加41.17万元，增长5.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排13.71万元，比上年减少3.47万元，下降20.2%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排709.41万元，比上年增加47.4万元，增长7.16%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排128万元，同比增加78万元，增长156%，增长的原因是2025年采购1辆公务车辆（中巴车）申请经费50万元，2026年拟采购4辆公务车辆（越野车1辆，商务车1辆，轿车2辆），申请经费128万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排581.41万元，同比减少30.6万元，下降5%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控维修维护费。

七、机关运行经费安排情况说明

我局2026年安排的机关运行经费及事业单位相关运行经费共计3,020.83万元，全部为基本支出预算，同比增加196.72万元，增长6.97％。增长的主要原因是统计口径变化，即机关基层党组织理论教育经费原在项目支出核算，自2026年起在基本支出核算。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。其中：广西壮族自治区机关事务管理局本级为行政单位，所属单位广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心为参照公务员法管理的事业单位，2026年机关运行经费共计549.45万元。广西壮族自治区直属机关第一幼儿园等16个事业单位，事业单位运行相关经费共计2,471.38万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算5,654.15万元，同比减少1,372.73万元，下降19.54%；下降的原因主要是局本级四大办公区物业服务合同实行两年一采，部分项目上年已实施政府采购，同时本年常规项目预算减少，采购减少。

政府集中采购预算4,117.09万元，占政府采购预算72.82%，同比减少45.05万元，下降1.08%；分散采购预算1,537.07万元，占政府采购预算27.18%，同比减少1,327.67万元，下降46.35%。

货物采购1,484.53万元，占政府采购预算26.26%；工程采购160.7万元，占政府采购预算2.84%；服务采购4,008.92万元，占政府采购预算70.90%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算2,749.15万元，面向中小企业预留金额1,726.00万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算2,905.00万元，预留1,371.71万元专门面向中小企业采购，其中：预留838.13万元面向小微企业采购。

政府采购预算中，含单位自有资金采购5万元。

九、国有资产占用情况说明

1.办公用房占用情况

截至2024年12月31日，我单位房屋账面面积726092.21平方米，账面价值139779.47万元，其中办公用房面积96042.98平方米，占房屋的13.23%；业务用房面积273237.05平方米，占37.63%；其他用房面积356812.18平方米，占49.14%。从使用状况分析：在用518951.40平方米、占71.47%,出租出借10579.48平方米、占1.46%,闲置453.90平方米、占0.06%,待处置196107.43平方米、占27.01%。

2025年度新增账面面积279.04平方米，账面原值67.99万元；本年度处置账面面积10114.86平方米，账面原值246.73万元。

2.在编实有车辆情况

2025年我局汇总实有车辆184辆，其中：领导工作用车95辆，一般公务用车77辆，执法执勤用车1辆，技术用车8辆，越野车和客车3辆。其中：

（1）广西壮族自治区机关事务管理局本级车辆实有在编车辆6辆，包括领导工作用车1辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。

（2）广西区直第一幼儿园实有在编车辆0辆。

（3）广西区直第二幼儿园实有在编车辆0辆。

（4）广西区直第三幼儿园实有在编车辆0辆。

（5）广西实验幼儿园实有在编车辆0辆。

（6）广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（7）广西区机关车队目前负责管理车辆合计167辆，其中按车型分：轿车104辆，旅行越野车46辆，中大型客车17辆,全部在编。按工作性质分：领导工作用车94辆，一般公务用车72辆，执法执勤用车1辆。

（8）广西壮族自治区直属单位住房保障中心实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（9）广西区直住房公积金管理中心实有在编车辆5辆，其中：领导工作用车0辆，技术业务用车5辆，执法执勤用车0辆。

（10）中共广西壮族自治区委员会机关保育院实有在编车辆0辆。

（11）广西壮族自治区机关事务管理局民生机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（12）广西壮族自治区机关事务管理局五象机关办公区服务中心实有在编车辆0辆。

（13）广西壮族自治区机关事务管理局会议保障中心实有在编车辆0辆。

（14）广西壮族自治区机关事务管理局住宅区综合服务中心实有在编车辆0辆。

（15）广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心实有在编车辆0辆。

（16）广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心实有在编车辆0辆。

（17）广西壮族自治区机关事务管理局南湖服务中心实有在编车辆0辆。

（18）广西展览馆实有在编车辆3辆，其中：领导工作用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.我局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目32个，预算资金13,021.34万元；对下转移支付项目1个，预算资金80万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：办公用房业务经费，预算资金49.30万元，2026年度绩效目标为开展自治区本级党政机关办公用房统一登记工作，对自治区党政机关办公用房统一管理工作，对新建、新调配办公用房装修改造重新测绘办公用房布局，进行土地分宗工作并对土地管理平台进行升级。设2条数量指标：完成权属登记数(≥10宗)、完成土地分宗数(≥2宗)；设1条质量指标：土地管理平台稳定性(土地管理平台系统稳定，数据信息可靠)；设1条时效指标：完成时效(按办公用房保障中心年度计划完成各项工作。)；设1条成本指标：项目支出(≤49.3万元)；设1条社会效益指标：职能履行情况(履行中心职能。1、化解权属方面历史遗留问题，保障国有资产安全；2、推动工作规范化、标准化，提升保障能力，提升管理效能；3、解决部分党政机关办公用房无产权证的历史遗留问题。)；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区机关事务管理局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。