广西壮族自治区展览馆2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区展览馆

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区展览馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区展览馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区展览馆是正处级全额拨款公益一类事业单位，位于南宁市兴宁区民主路12号，隶属于广西壮族自治区机关事务管理局。    广西展览馆主要职责任务是：承担中国共产党广西历史展览、广西脱贫攻坚成就展、“奋进新时代”主题成就展广西单元等自治区重点专题展的服务保障工作，开展宣教活动，建设党性教育、爱国主义教育、院校教育教学实践基地。承接公益性展览项目，向社会公众提供展览服务。开展展陈理论研究、学术交流、业务培训活动，承接展陈资料、文物收藏与保护的服务工作。

主要工作目标为：一是落实自治区党委、政府和自治区机关事务管理局党组的决策；二是保障管理服务中国共产党广西历史展览、广西脱贫攻坚成就展、“奋进新时代”主题成就展广西单元和“信仰的力量”中国共产党人的家国情怀档案展的正常运营；三是维护广西展览馆作为南宁市文物保护单位对不可移动文物建筑的修旧如旧工作；四是规划广西展览馆场馆的合理利用；五是承接其他公益类展览；六是进一步完善机构改革相关工作，提升广西展览馆作为公益一类事业单位的整体形象。

二、机构设置情况

广西展览馆下设内设机构11个：综合科、党群科、财务科、培训讲解科、宣传教育科、展览展陈科、发展规划科、文物文创科、信息技术科、后勤保障科、安全保卫科。  

第二部分：广西壮族自治区展览馆2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1945.47万元，总支出1945.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少10.26万元，下降0.52%，主要原因是2026年与2025年相比，在职在编人数增加,工资调标增加人员经费，同时贯彻财厅过紧日子的要求，项目支出较2025年减少。总支出较上年减少10.26万元，下降0.52%，主要原因是2026年与2025年相比，在职在编人数增加,工资调标增加人员经费，同时贯彻财厅过紧日子的要求，项目支出较2025年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1945.47万元，较上年减少10.26万元，下降0.52%，主要原因是2026年与2025年相比，在职在编人数增加,工资调标增加人员经费，同时贯彻财厅过紧日子的要求，项目支出较2025年减少。单位预算收入全部为财政拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1945.47万元，较上年减少10.26万元，下降0.52%，主要原因是2026年与2025年相比，在职在编人数增加,工资调标增加人员经费，同时贯彻财厅过紧日子的要求，项目支出较2025年减少。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

2010350 事业运行科目支出895.77万元，占本年支出预算46.04％，同比减少647.99万元，下降41.97％。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目支出600万元，占本年支出预算30.84％，同比增加600万元，增加100％。

2080502 事业单位离退休科目支出128.14万元，占本年支出预算6.59％，同比减少0.46万元，下降0.35％。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出116.4万元，占本年支出预算5.98％，同比增加13.59万元，增长13.22％。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出58.2万元，占本年支出预算2.99％，同比增加6.79万元，增长13.22％。

2089999 其他社会保障和就业支出科目支出5.09万元，占本年支出预算0.26％，同比增加0.59万元，增长13.22％。

2101102 事业单位医疗科目支出54.56万元，占本年支出预算2.8％，同比增加7.01万元，增长14.75％。

2210201 住房公积金科目支出87.3万元，占本年支出预算4.49％，同比增加10.91万元，增长13.22％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排7.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.74万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.66万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行相关经费财政拨款预算127.43万元，较上年增加22.14万元，增长21.03%。主要原因是：残疾人就业保障金及党团工青妇活动经费从项目支出纳入基本支出公用经费核算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额289.45万元。其中：货物类采购5.95万元、工程类采购0万元、服务类采购283.5万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆3辆，全部为一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金600万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区展览馆2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表）

上述报表详见附件。