广西壮族自治区直属单位住房保障中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区直属单位住房保障中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2026年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区直属单位及中央驻邕单位住房制度改革的数据统计、档案管理等服务保障工作。

（二）承担自治区危旧房改造的服务保障工作。

（三）承担自治区直属行政事业单位办公用房的建设、改造相关工作。

（四）承担自治区直属机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区等政策性住房的建设、改造相关工作。

（五）承担自治区直属单位住房开发建设工作，按规定使用部分住房资金。

二、机构设置情况

广西壮族自治区直属单位住房保障中心为广西壮族自治区机关事务管理局直属机构，机构级别为正处级，为公益二类事业单位，属二级预算单位，现内设6个科，具体是综合科、财务科、基建管理科、保障房管理科、行政服务科、危旧房改造服务科。

第二部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心总收入1733.79万元，总支出1733.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加36.34万元，增长2.14%，主要原因是新增1名后勤控制数人员（老人老办法），人员经费有所增长。总支出较上年增加36.34万元，增长2.14%，主要原因是新增1名后勤控制数人员（老人老办法），人员经费有所增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我中心总收入1733.79万元，较上年增加36.34万元，增长2.14%，主要原因是新增1名后勤控制数人员（老人老办法），人员经费有所增长。中心收入全部为一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我中心总支出1733.79万元，较上年增加36.34万元，增长2.14%，主要原因是新增1名后勤控制数人员（老人老办法），人员经费有所增长。单位支出主要包括：

（一）事业单位离退休支出23.47万元，全部是基本支出预算，与上年度相比持平。主要用于我中心按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.20万元，全部是基本支出预算，同比增加3.17万元，增长19.78%。主要用于支付我中心在职职工的单位养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.60万元，全部是基本支出预算，同比增加1.59万元，增长19.85%。主要用于我中心在职职工单位职业年金费用。

（四）事业单位医疗支出9.84万元，全部是基本支出预算，同比增加1.73万元，增长21.33%。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）配租型住房保障60.46万元，全部是项目支出预算，同比减少8.38万元，下降12.17%。用于我中心购改租公租房及厅级干部周转住房的管理维修（护）费及后期运营管理服务费。

（六）住房公积金支出14.40万元，全部是基本支出预算，同比增加2.38万元，增长19.80%。是按照国家统一规定，为我中心职工计缴的住房公积金。

（七）住房公积金管理支出1596.82万元，同比增加35.85万元，增长2.30%。其中基本支出607.28万元，为我中心支付的在职职工人员经费及定额公用经费。项目支出989.54万元，为我中心在编人员绩效工资及按绩效工资总额规定计提的社会保障缴费，以及开展中心工作所需的项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.74万元，同口径与2025年相比无增减变动，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10.08万元，与上年相比无增减变动。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年相比无增减变动；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.08万元，与上年相比无增减变动。

（三）公务接待费2026年预算安排0.66万元，与上年相比无增减变动。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休公用经费等。我中心2026年事业单位相关运行经费预算73.97万元，较上年增加13.86万元，增长23.06%，增长主要原因根据部门预算编制要求，残疾人保障金及党团工青妇活动经费调整到基本支出列支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额290.90万元。其中：货物类采购7.94万元、服务类采购282.96万元、工程类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我中心2026年实有在编车辆3辆，均为其他用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金1050.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属单位住房保障中心2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。